乌海市工业和信息化局

2023年预算公开报告

批复时间：2023年1月17日

公开时间：2023年2月06日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市乌海市工业和信息化局

2023年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市工业和信息化局2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设综合部门。

（二）部门职责

1、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作；参与管理医药储备工作；会同有关单位做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责工业企业安全生产和应急救援工作。

3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向和财政性建设资金安排的意见；根据规定权限，审批、核准国家、自治区和乌海市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点产业、重点企业和工业开发区的运行和协调。

4、根据全市国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见；负责工业领域的行业管理，拟订工业行业规划，制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整；承担电力行业的运行管理。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

6、负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、自治区和乌海市工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产品质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

7、拟订并组织实施工业经济的工信节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划；组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、贯彻落实国家和自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订相关配套政策并组织实施；负责全市民用爆炸物品生产管理，承担民用爆炸物品的安全生产责任。

9、根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施；研究工业经济（工信工业以外）布局和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和自治区产业发展规划，拟订乌海市产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。

10、指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程；协调信息资源的开发利用，指导协调电子政务、企业、农村、服务业信息化和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调，组织协调跨单位、跨行业、跨领域的信息化应用。

11、协调相关单位制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨单位面向社会服务网络的互联互通；指导软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理。

12、承担全市信息安全管理的责任，组织协调信息安全保障体系的建立；指导监督政府单位、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责指导协调信息安全防范工作，协调处理网络与信息安全应急和重大事件；加强信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；协调通信产业发展，促进电信、广播电视、计算机三网融合。

13、负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导；研究拟订促进中小企业发展的政策措施，协调中小企业发展中的重大问题；指导中小企业社会化服务体系建设。

14、研究拟订煤炭工业经济运行和产业结构调整意见并组织实施；履行煤炭生产、经营许可等管理职责；承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

15、承办乌海市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市工业和信息化局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市工业和信息化局部门机构

2023年，乌海市乌海市工业和信息化局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

乌海市工业和信息化局预算单位情况表

（三）乌海市工业和信息化局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市工业和信息化局公务员编制21个，事业编制14个，工勤编制0个；实有公务员20人，比上年增加1 人，增加的原因为考入公务员1人。工勤人员0人，与上年持平，事业人员12人，与上年持平。离退休职工64人，比上年增加1人，增加原因为发生人员退休。

2.乌海市工业节能监察保障中心，独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制18个，实有人员17人，比上年增加1人，增加的原因为考入一人。离退休职工1人，比上年持平。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

乌海市工业和信息化局2023年度收入、支出预算总计1077.37万元，与上年相比收、支预算总计增加168.53万元，增长15.84%，主要原因是：职工工资增加及项目支出增加。

（一）收入预算总计1077.37万元。包括：

1．本年收入合计1077.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入1077.39万元，与上年相比增加168.53万元，增长15.84%，主要原因是：职工工资增加及项目支出增加。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计1077.37万元。包括：

1．本年支出合计1077.37万元。

（1）一般公共服务（类）支出11.01万元，主要用于工会经费。与上年相比增加1.31万元，增长13.5%。主要原因是职工工资增加导致基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出178.83万元，主要用于职工养老保险及职业年金。与上年相比增加62.29万元，增长53.45%。主要原因是职工工资增加导致基数增加并发放退休绩效工资。

（3）卫生健康支出（类）支出41.09万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比减少39万元，减少48.7%。主要原因是公务员医疗补助转为社保发放。

（4）节能环保支出（类）支出231.2万元，主要用于二级单位乌海市工业节能监察保障中心人员工资及日常开销。与上年相比增加35.85万元，增长18.35%。主要原因是职工工资增加。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支出549.51万元，主要用于乌海市工业和信息化局本级人员工资及日常开销。与上年相比增加98.31万元，增长21.79%。主要原因是职工工资增加。

（6）住房保障支出（类）支出65.74万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加9.77万元，增长17.47%。主要原因是职工工资增加导致基数增加。

二、收入预算情况说明

乌海市工业和信息化局2023年收入预算合计1077.37万元，包括本年收入1077.37万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1077.37万元，占100 %；

三、支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局2023年支出预算合计1077.37万元，其中：

基本支出995.37万元，占92.39%；

项目支出82万元，占7.61%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业和信息化局2023年度财政拨款收、支总预算     万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款1077.37万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加168.53万元，增长15.84%，主要原因是：职工工资增加及项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款支出预算1077.37万元，与上年相比168.53万元，增长15.84%，主要原因是：职工工资增加及项目支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算11.01万元，与上年相比增加1.31万元，增长13.5%。变动原是职工工资增加导致基数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.37万元，与上年相比增加43.13万元，增长352.27%。变动原因是位退休人员绩效工资。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.79万元，与上年相比增加0.61万元，增长344.82%。变动原因是发放退休职工绩效工资。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.78万元，与上年相比增加12.36   万元，增长17.81%。变动原因是职工工资增加导致基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.89万元，与上年相比增加6.18万元，增长17.81%。变动原因是职工工资增加导致基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.67万元，与上年相比减少6.14万元，减少25.79%。变动原因是划分成事业医疗，导致下降。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.41万元，与上年相比减少增加12.25万元，增长109.77%。变动原因是2022年未对行政事业医疗划分，现重新划分

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，与上年相比减少30.11万元，减少100%。变动原因是本项转为社保发放。

（四）节能环保支出（类）

1．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算231.2万元，与上年相比增加35.85万元，增长18.35%。变动原因是职工工资提高。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

1．工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算50万元，与上年相比增加20万元，增长66.67%。变动原因是增加了焦化项目支出。

2．支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算378.79万元，与上年相比增加92.81万元，增长32.45

%。变动原因是职工工资提高。

3．支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，与上年相比增加5万元，增长38.46%。变动原因是增加了国际禁化武项目支出。

4．支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。年初预算 102.71万元，与上年相比减少19.5万元，减少15.95%。变动原因是本年进行工资调整。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.74万元，与上年相比增加9.77万元，增长17.47%。变动原是职工工资增加导致基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1077.37万元，其中：

（一）人员经费998.37万元。主要包括：基本工资242.49万元、津贴补贴200.38万元、奖金59.01万元、绩效工资115.19万元、住房公积金65.74万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费53.79万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元等。

（二）公用经费83.89万元。主要包括：办公费1.47万元、印刷费1.2万元、手续费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1.3万元、差旅费1.36万元、维修（护）费0.2万元、培训费13.76万元、工会经费11.01万元、福利费13.76万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他交通费用19.44万元、其他商品和服务支出2.71万元、其他工资福利支出11.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市工业和信息化局2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.78万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算5.78万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少1.53万元，下降21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费0万元，占“三公”经费的0%，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少1.53万元，减少100%。减少主要原因是在2023年度预算中因会计人员疏漏，导致未对公务接待费进行列支，将于后续进行追加。

（三）公务用车购置及运行经费5.78万元，占“三公”经费的100%，其中：本年拨款安排5.78万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少   0万元，减少0%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

2.公务用车运行维护费5.78万元，其中，本年拨款安排5.78万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门（单位）预算安排项目6个，项目预算总金额               万元。其中，财政本年拨款金额82万元，财政拨款结转结余         万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算52.61万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.07万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、差旅费0.76万元、维修（护）费0.1万元、培训费9.5万元、工会经费7.6   万元、福利费9.5万元、其他交通费用19.44万元、其他商品和服务支出2.53万元；

2023年机关运行经费比上年增加5.77万元，增长7.39%，增长主要原因是业务量增加导致运行成本提高。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门下属二级单位事业运转经费财政拨款预算0.00万元，其中：

2023年我中心事业运转经费财政拨款预算0.00万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.1万元、培训费4.26万元、工会经费3.41万元、福利费4.26万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出0.18万元；2023年事业运行经费比上年增加1.51万元，增长7.49%，增加主要原因是运行成本增加。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算0万元，较上年减少19.3万元，增长下降100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为物业服务，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆4辆，其中机要通信应急用车1辆，主要用于国家重大节能监察；业务用车2辆，主要用于日常节能监察；执法执勤和综合执法用车1辆，主要用于国家重大节能监察。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积2300平方米，其中办公用房2300平方米、业务用房0方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米 。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标6个，涉密不进行公开的项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算    万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白凌宇         联系电话：15904733874

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表