乌海市工业节能监察保障中心

2023年预算公开报告

批复时间：2023年1月18日

公开时间：2023年2月06日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市乌海市工业节能监察保障中心

2023年单位预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市工业节能监察保障中心单位2023年单位预算情况说明如下：

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市工业节能监察保障中心是乌海市工业和信息化局下属全额财政拨款的事业单位。主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等的行政辅助类事业单位。

（二）单位主要职责

宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策;具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策;对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;承担全市能源消耗统计工作。

二、机构设置及单位预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市工业节能监察保障中心单位预算包括：单位本级预算。

（一）乌海市工业节能监察保障中心单位机构

2023年乌海市工业节能监察保障中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）中心属单位设置

纳入本单位2023年单位预算编制范围的单位情况如下：

乌海市工业节能监察保障中心预算单位情况表

（三）乌海市工业节能监察保障中心所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市工业节能监察保障中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制18个，实有人员18人，比上年增加1人，增加的原因为考入一人。离退休职工1人，比上年持平。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位预算收支总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年度收入、支出预算总计309.56万元，与上年相比收、支预算总计增加33万元，增长11.93%，主要原因是职工工资提高。

（一）收入预算总计309.56万元。包括：

1．本年收入合计309.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入309.56万元，与上年相比增加33万元，增长11.93%，主要原因是职工工资提高。

（二）支出预算总计309.56万元。包括：

1．本年支出合计309.56万元。

（1）一般公共服务（类）支出3.41万元，主要用于工会经费。与上年相比增加0.43万元，增长14.5 %。主要原因是职工工资提高。

（2）社会保障和就业支出（类）支出40.67万元，主要用于职工养老保险与职业年金。与上年相比增加6.45万元，增长18.84%。主要原因是职工工资提高。

（3）卫生健康支出（类）支出13.19万元，主要用于职工医保。与上年相比减少12.97万元，减少49.58%。主要原因是公务员医疗补助部分转入社保中心支付。

（4）节能环保支出（类）支出231.2万元，主要用于职工工资及单位运转。与上年相比增加35.85万元，增长18.35%。主要原因是职工工资提高。

（5）住房保障支出（类）支出21.1万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加3.24万元，增长18.16%。主要原因是职工工资提高导致基数上升。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年收入预算合计309.56万元，包括本年收入309.56万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入309.56万元，占100%；

三、支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年支出预算合计309.56     万元，其中：

基本支出295.56万元，占95.48%；

项目支出14万元，占4.52%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年度财政拨款收、支总预算309.56万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款309.56万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33万元，增长11.93%，主要原因是职工工资提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算309.56万元，与上年相比增加33万元，增长11.93%，主要原因是职工工资提高。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.41万元，与上年相比增加0.43万元，增长14.5%。变动原是职工工资提高。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.79万元，与上年相比增加0.61万元，增长344.82%。变动原因是发放退休职工绩效工资。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.58万元，与上年相比增加3.89    万元，增长17.14%。变动原因是职工工资提高导致基数上升。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.29万元，与上年相比增加1.95万元，增长17.14%。变动原因是职工工资提高导致基数上升。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.19万元，与上年相比增加2.03万元，增长18.16%。变动原因是职工工资提高导致基数上升。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，与上年相比减少15万元，减少100%。变动原因是本项转为社保发放。

（四）节能环保支出（类）

1．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算231.2万元，与上年相比增加35.85万元，增长18.35%。变动原因是职工工资提高。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.10万元，与上年相比增加3.24万元，增长18.16%。变动原因是职工工资提高导致基数上升。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算295.56万元，其中：

（一）人员经费273.88万元。主要包括：基本工资79.84万元、津贴补贴32.21万元、奖金16.99万元、绩效工资66.11万元、住房公积金21.1万元、其他工资福利支出2万元、退休费0.76万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。

（二）公用经费21.68万元。主要包括：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.1万元、培训费4.26万元、工会经费3.41万元、福利费4.26万元、其他商品和服务支出0.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年政府性基金预算财政拨款0万元，与上年比较，增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.78万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算5.78万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算5.78万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少0.53万元，下降8.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费0万元，占“三公”经费的0%，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.53万元，减少100%。减少主要原因是在2023年度预算中因会计人员疏漏，导致未对公务接待费进行列支，将于后续进行追加。

（三）公务用车购置及运行经费5.78万元，占“三公”经费的100%，其中：本年拨款安排5.78万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少   0万元，减少0%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

2.公务用车运行维护费5.78万元，其中，本年拨款安排5.78万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

十、项目支出预算情况说明

2023年单位预算安排项目2个，项目预算总金额14               万元。其中，财政本年拨款金额14万元，财政拨款结转结余         万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年我中心无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我中心事业运转经费财政拨款预算0.00万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.1万元、培训费4.26万元、工会经费3.41万元、福利费4.26万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出0.18万元；2023年事业运行经费比上年增加1.51万元，增长7.49%，增加主要原因是运行成本增加。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算3.42万元，较上年增加0万元，增长0%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为物业服务，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款.

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆4辆，其中业务用车1辆，主要用于日常业务开展；执法执勤和综合执法用车2辆，主要用于国家重大节能监察，其他用车1辆，主要用于国家重大节能监察。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房   方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米。

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标2个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算    万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白凌宇         联系电话：15904733874

第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表