2022年度乌海市工业节能监察保障中心

单位决算公开

目     录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

一、单位职能、职责

（一）单位职能

乌海市工业节能监察保障中心是乌海市工业和信息化局下属全额财政拨款的事业单位。主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等的行政辅助类事业单位。

（二）单位主要职责

宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策;具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策;对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;承担全市能源消耗统计工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、监察科、理化科3个。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市工业节能监察保障中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

按照工信厅《内蒙古自治区2021年工业节能监察重点工作计划》文件要求，完成了2021年度49户重点用能企业能源利用状况报告的审核工作；按照自治区工信厅2022年工业节能监察重点工作计划及工信厅《关于开展中央环保督查和节能减排审计指出问题项目专项节能监察的通知》等文件要求完成了国家专项节能监察工作；按照市焦化重组升级高质量发展领导小组办公室《开展焦化行业执法专项行动整治行动工作方案》要求， 完成了重点用能企业能源利用状况报告的审核工作；1月下旬完成25户重点用能企业的淘汰落后机电设备抽查工作；3月3日-12日，完成了6户企业阶梯电价政策执行情况现场核查工作；帮助8户新入规的工业企业提升能源管理水平；按照局里统一安排，完成了节能中心党支部党建、党风廉政建设等及主管部门相关工作；完成了乌达区、海勃湾区相关企业的疫情防控督查工作；参加单位职能职责相关工作线上培训及讨论会、交流会。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度收入、支出决算总计280.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加20.27万元，增长7.79%，变动原因：人员工资调标导致增加；与上年决算相比，收、支总计各增加35.17万元，增长14.34%。其中：

（一）收入决算总计280.49万元。包括：

1.本年收入决算合计278.55万元。与上年决算相比，增加35.17万元，增长14.45%，变动原因：一是人员工资调标导致增加；二是补发2021年7-12月退休人员绩效奖金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.94万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：上年度人员社保结余。

（二）支出决算总计280.49万元。包括：

1.本年支出决算合计278.55万元。与上年决算相比，增加35.17万元，增长14.45%，变动原因：一是人员工资调标导致增加；二是补发2021年7-12月退休人员绩效奖金。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余1.94万元。结转和结余事项：能源节约利用1.94万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：上年度人员社保结余。

二、收入决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度本年收入决算合计278.55万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入278.55万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度本年支出决算合计278.55万元，其中：

本年基本支出268.59万元，占96.42%；

本年项目支出9.96万元，占3.58%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计280.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加20.27万元，增长7.79%，变动原因：人员工资调标导致增加；与上年决算相比，收、支总计各增加35.17万元，增长14.34%，变动原因：一是人员工资调标导致增加；二是补发2021年7-12月退休人员绩效奖金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算278.55万元。与年初预算258.28万元相比，完成年初预算的107.85%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.98万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为27.64万元，与年初预算相比减少6.58万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的583.33%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2021年7-12月退休人员绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.69万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的103.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标导致增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.35万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的27.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本年仅一人职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为11.89万元，与年初预算相比增加0.73万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.16万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的106.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标导致增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：财政核减指标。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为195.35万元，与年初预算相比增加18.27万元。其中：

1．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算195.35万元，支出决算213.62万元，完成年初预算的109.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标导致增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.42万元，与年初预算相比增加4.57万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.86万元，支出决算22.42万元，完成年初预算的125.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标导致增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算268.59万元，其中：

（一）人员经费258.31万元。主要包括：基本工资85.93万元、津贴补贴27.36万元、奖金16.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.49万元、职业年金缴费3.09万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、其他社会保障缴费1.03万元、绩效工资65.07万元、住房公积金22.42万元、退休费1.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费10.27万元。主要包括：办公费0.02万元、印刷费0.05万元、手续费0.07万元、电费0.11万元、邮电费0.29万元、工会经费2.98万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费3.05万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9.96万元，其中：

（一）工资福利支出5.4万元。主要包括：奖金0.45万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出4.87万元。为聘用人员工资及单位优秀职工奖励金。

（二）商品和服务支出4.56万元。主要包括：办公费0.22万元、邮电费0.05万元、物业管理费3.42万元、差旅费0.38万元、维修（护）费0.35万元、其他商品和服务支出0.15万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市工业节能监察保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算6.31万元，支出决算3.05万元，完成预算的48.36%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.78万元，支出决算3.05万元，完成预算的52.81%；公务接待费预算0.53万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为公车未进行大项维修。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.05万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出3.05万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加1.87万元，增长157.72%，变动原因：车辆维修产生费用。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.06万元，减少100%，变动原因：本年无接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额9.96万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额9.96万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算10.27万元。比上年决算相比，减少8.38万元，减少44.92%，变动原因：本单位2022年无重大采购事项。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市工业节能监察保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市工业节能监察保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金9.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市工业节能监察保障中心单位2022年度在决算中反映    3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.节能监察、考核及对标经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.27分。全年预算数为9万元，执行数为5.82万元，完成预算的64.67%。

项目绩效目标完成情况：执行数为5.82万元，完成预算的64.67%。

    项目绩效目标完成情况：已通过采购办公用品提升办公效率，因疫情仅检定校准监测设备约7台次。6人次参加在线节能监察培训，累计200余课时。开展节能核查，累计完成四十余家企业的节能核查工作，提出核查建议一百余条。已完成25户重点用能企业的淘汰落后机电设备抽查工作、完成2022年阶梯电价政策执行情况核查工作、完成国家专项节能监察工作。有效提升重点用能企业能源利用效率，同时为上级各项决策提供了有利支撑。

发现的主要问题及原因：因疫情原因，下三区进行节能监察任务较少，检修设备次数较以前年度减少。

下一步改进措施：将于2023年开展更多的线下监察工作。

已通过采购办公用品提升办公效率，因疫情仅检定校准监测设备约7台次。

6人次参加在线节能监察培训，累计200余课时。

已完成25户重点用能企业的淘汰落后机电设备抽查工作、完成2022年阶梯电价政策执行情况核查工作、完成国家专项节能监察工作。有效提升重点用能企业能源利用效率，同时为上级各项决策提供了有利支撑。

2.物业管理及维护维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.03分。全年预算数为4万元，执行数为3.61万元，完成预算的90.25%。

项目绩效目标完成情况：已聘请物业公司对本单位办公环境进行清扫并对办公场所的设备进行维修。

发现的主要问题及原因：本年维护维修较少。

下一步改进措施：无。

3.市节能中心非统发零星追加项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.28分。全年预算数为7.98万元，执行数为0.53万元，完成预算的6.64%。

项目绩效目标完成情况：已完成人员奖金发放及工伤保险代扣代缴。

发现的主要问题及原因：因疫情隔离未能及时补发取保候审人员工资，导致出现退回财政7.37万元。

下一步改进措施：将改为按季度发放。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2022未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白凌宇           联系电话：0473-8992001

第五部分 2022年度单位决算表

        见附件。