目 录

第一部分  单位概况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

乌海市工业节能监察保障中心是乌海市工业节能监察保障中心下属全额拨款的事业单位，主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等保障性工作的行政辅助类事业单位。

（二）单位主要职责

乌海市工业节能监察保障中心为全额拨款事业单位。主要职责是：

1.宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策;

2.具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策;

3.对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;

4.承担全市能源消耗统计工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市工业节能监察保障中心单位预算包括：乌海市工业节能监察保障中心1 个事业单位预算。

（一）乌海市工业节能监察保障中心单位机构及人员基本情况   

根据单位职责分工，本单位内设科室3个。分别为监察科、理化科、办公室。人员事业编制18人、实有17人、离退休1人。本单位无下属单位。

截止2021年12月，乌海市工业节能监察保障中心核定编制18个，其中：全额拨款事业编制18个。实有人员18人，其中：全额拨款事业人员18个。退休职工1人。

单位情况表

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2022年度收入、支出预算总计276.56万元，与上年相比收、支预算总计减少2.96万元，减少1.06%。

其中：基本支出224.72万元，项目支出13万元。

（一）收入预算总计276.56万元，包括：

   本年收入合计：276.56万元。

一般公共预算拨款收入276.56万元，与上年相比减少6.2万元，减少2%。变化原因：基本支出减少2.96万元，减少1.06%，主要原因是：本单位本年度较上年度在职人员工资基数及保险基数做出改变，故人员经费相应减少。

（二）支出预算总计276.56万元。包括：

    本年支出合计：276.56万元。

1.一般公共服务类支出（类）2.98万元，主要用于中心在职人员办公费、差旅费支出。比上年预算增加0.02万元。主要原因：本单位增加一般公共服务类款项的公用经费。

2.社会保障和就业类支出（类）34.22万元，主要用于中心离休人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比上年预算减少0.47万元。主要原因：本单位本年度较上年度在职人员工资基数及保险基数做出改变，故社会保障和就业类支出减少。

3.卫生健康支出（类）26.16万元，主要用于中心在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。比上年预算减少2.22万元。主要原因：本单位本年度较上年度在职人员工资基数及保险基数做出改变，故卫生健康支出减少。

4.节能环保支出（类）195.35万元，主要用于中心在职人员、离退休人员工资及福利支出。比上年预算增加0.68万元。主要原因：本单位本年度较上年度在职人员工资基数及保险基数做出改变，减少相应节能环保支出经费。

5.住房保障支出（类）17.86万元，主要用于中心在职人员住房公积金缴费支出。 比上年预算减少0.96万元。主要原因：本单位本年度较上年度在职人员工资基数及保险基数做出改变，故住房公积金支出减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算276.56万元，包括：一般公共预算财政拨款276.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出（类）2.98万元，比上年预算增加0.02万元。主要用于中心在职人员办公费、差旅费支出。

2.社会保障和就业类支出（类）34.22万元，比上年预算减少0.47万元。主要用于中心离休人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出26.16（类）万元，比上年预算减少2.22万元。主要用于中心在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

4.节能环保支出（类）195.35万元，比上年预算增加0.68万元。主要用于中心在职人员、离退休人员工资及福利支出。

5.住房保障支出17.86（类）万元，比上年预算减少0.96万元。主要用于中心在职人员住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2022年度财政拨款收、支总预算276.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.2万元，减少2%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.02万元，主要是编制预算时工会经费增加，工会经费增加；二是社会保障和就业支出减少0.47万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额减少，社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出减少2.22万元，主要是编制公务员医疗补助预算金额较去年减少，本单位本年度较上年度在职人员工资基数及医疗保险基数做出改变，卫生健康支出减少；四是节能环保支出增加0.68万元，主要是增加我单位本年度能源节约经费支出；五是住房保障支出减少0.96万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额减少，住房公积金缴费预算减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算276.56万元，与上年相比减少2.96万元，减少1.06%，主要原因是编制预算时，我单位在编人员工资项和社保类等相较去年有工资变动，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出减少。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.98万元，与上年相比增加0.02万元，增加0.68%。变动原因：其他群众团体事务支出即工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，与上年相比减少0.11万元，减少37.93%。变动原因：减少我单位本年度退休费支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.69万元，与上年相比减少0.24万元，减少1.05%。变动原因：我单位本年度较调整部分在职职工养老保险预算，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.34万元，与上年相比减少0.12万元，减少1.05%。变动原因：我单位本年度较调整部分在职职工职业年金预算，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.16万元，与上年相比增加0.18万元，增加1.64%。变动原因：我单位本年度较调整部分在职职工医疗保险基数，故事业单位医疗缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15万元，与上年相比减少2.4万元，下降13.79%。变动原因：参照上一年度公务员医疗补助缴费支出及全年在编人员应发工资总额，2022年度公务员医疗补助减少经费减少。

（四）节能环保支出（类）

1.能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算195.35万元，与上年相比增加0.68万元，增加0.03%。变动原因：本年度调整我单位部分在职人员工资基数，故人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算17.86万元， 与上年相比减少0.96万元，增长5.1%。主要原因是要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额减少，住房公积金缴费预算减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市工业节能监察保障中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算263.56万元，其中：

（一）人员经费243.39万元。主要包括以下支出：基本工资71.96万元、津贴补贴26.21万元、绩效工资65.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、职业年金缴费11.35万元、职工基本医疗保险缴费11.16万元、公务员医疗补助缴费15万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金17.86万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。

（二）公用经费 34.1万元。主要包括以下支出：办公费0.8万元、电费0.28万元、邮电费0.3万元、差旅费1.74万元、培训费3.72万元、工会经费2.98万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出0.09万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市工业节能监察保障中心无政府性基金财政拨款。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.31万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占“三公”经费的91.60%；公务接待费支出0.53万元，占“三公”经费的8.40%。“三公”经费与上年相比增加1.82万元；增长40.89%。其中：

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.53万元，比上年预算减少1.18万元，下降69%，本年预算比上年执行数0.06万元增加0.47万元，增长783%。主要是作为业务储备。

3、公务用车购置及运行维护费5.78万元，比上年预算2.78万元增加3万元，增长107.78%，本年预算比上年执行数1.78万元增加4.6万元，增加389.49%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.78万元，本年预算比比上年预算2.78万元增加3万元，增长107.78%，本年预算比上年执行数1.78万元增加4.6万元，增加389.49%。主要原因是本年4辆公车入编，正常发放公务用车运行维护费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

乌海市工业节能监察保障中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2022年，我单位机构运转经费财政拨款预算预算20.16万元，比上年增加5.15万元，上浮34.31%，主要原因是:2022年较2021年将本单位4辆公车至公车办入编，开始正常拨付公务用车运行维护费经费等。机构运转经费主要包括办公费0.8万元、印刷费0.14万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费0.28万元、邮电费0.3万元、差旅费1.74万元、维修(护)费3万元、培训费 3.72 万元、公务接待费0.53万元、工会经费 2.98万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费5.78万元、离退休人员公用经费0.18万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

2022年车辆数较上年无变化。

截至目前，乌海市工业节能监察保障中心实际使用车辆4辆。其中：节能监察用车3辆、应急保障用车1辆。

（二）单位价值200万元以上专用设备

本中心无200万以上专业设备。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标的项目2个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年单位预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白凌宇        联系电话：15904733874

第六部分  2022年单位预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以分表形式上传。