目 录

拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

10、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

11、乌海市委网络安全和信息化委员会办公室、市政府信息化办公室有关职责分工。乌海市工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。乌海市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。市政府信息化办公室负责电子政务外网建设、运行、管理工作。

12、乌海市能源局有关职责分工。乌海市工业和信息化局商市能源局贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施，贯彻落实自治区电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市工业和信息化局部门机构及人员基本情况

财政拨款的行政单位1家，为乌海市工业和信息化局本级，内设机构13个，分别为办公室、政策法规综合科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、科电于装备工业材料工业科、盐业与消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科、审批科;财政拨款的事业单位1家，为下属二级单位乌海市工业节能监察保障中心，根据单位职责分工，本单位内设科室3个。分别为监察科、理化科、办公室。

截止2021年12月，乌海市工业和信息化局本级行政编制19名，事业编制13名。年末退休63人；年末在职职工32人。乌海市工业节能监察保障中心事业编制18名。2021年退休1人；年末实有人数18人。

（二）乌海市工业和信息化局厅属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市工业和信息化局2022年度收入、支出预算总计908.84万元，与上年相比收、支预算总计各减少118.19万元， 下降11.51%。

其中：基本支出852.84万元，项目支出56万元。

（一）收入预算总计908.84万元。包括：

一般公共预算拨款收入908.84万元，收入与上年相比减少118.19万元， 下降11.51%。主要原因是：2022年项目支出增加，2021年退休公务员3人。

（二）部门预算支出情况说明

本年支出合计908.84万元。

1.一般公共服务类支出（类）9.7万元，主要用于上缴工会经费。与上年相比减少36.21万元，下降71.66%。主要原因是聘用人员工资本年度不在此科目核算。

2、社会保障和就业支出（类）116.54万元，主要用于行政、事业编制职工基本养老、职业年金缴费支出和退休人员妇女卫生费、取暖补贴等费用的支出。与上年相比减少11.46万元，下降8.95%。主要原因是2021年退休公务员3人，退休公务员去世1人。

3、卫生健康支出（类）80.09万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比减少60.56万元，下降43.06%。主要原因是编制2022年预算时系统未识别退休人医疗补助，导致出现较大差额。

4.节能环保支出（类）195.35万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工伤生育失业保险缴费、各类补贴，以及日常其他公用经费和三公经费等基本支出；聘用人员工资、物业管理费等项目支出。与上年相比增加0.68万元，上升0.35%。主要原因是下属二级单位公车已至公车办备案，导致本项经费增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）421.19万元，主要用于局本级基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工伤生育失业保险缴费、各类补贴，以及日常其他公用经费和三公经费等基本支出、国防动员、焦化整合等项目支出。

6.住房保障支出（类）55.96万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费。与上年相比减少7.9万元，下降12.37%。主要原因是2021年退休公务员3人。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算908.84万元，其中：一般公共预算财政拨款908.84万元，占比100%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出（类）9.7万元，比上年预算减少0.33万元。主要用于上缴工会经费。

2.社会保障和就业类支出（类）116.54万元，比上年预算减少11.46万元。主要用于乌海市工业和信息化局及所属二级单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.卫生健康类支出（类）80.09万元，比上年预算减少60.56万元。主要用于乌海市工业和信息化局及所属二级单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

4.节能环保类支出（类）195.35万元，比上年预算增加0.68万元。主要用于乌海市工业和信息化局及所属二级单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

5.资源勘探信息等类支出（类）451.19万元，比上年预算减少38.62万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出，减少原因为2022年未有全市争取上级资金先进单位奖励金。

6.住房保障类支出（类）55.96万元，比上年预算减少7.89万元。主要用于乌海市工业和信息化局及所属二级单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业和信息化局2022年度财政拨款收、支总预算908.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少118.19万元，下降11.51%。主要原因：一是一般公共服务支出减少0.34万元，主要是因为2022年工会经费减少0.79万元；二是社会保障和就业支出减少11.46万元，主要是退休人员去世1人，退休费预算减少；三是卫生健康支出减少60.56万元，主要原因是编制2022年预算时系统未识别退休人医疗补助，导致出现较大差额；四是.资源勘探工业信息等支出减少38.62万元，主要是发生人员离岗及退休，导致工资项目金额减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款支出预算908.84万元， 与上年相比减少118.19万元，下降11.51%，主要原因是2022年人员减少导致计提各项金额减少。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算9.7万元，与上年相比减少0.34万元，下降3.37%。变动原因：2021年人员离职及退休导致计提减少。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.24万元，与上年相比减少0.46万元，下降3.59%。变动原因：发生3名人员退休。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，与上年相比减少0.11万元，下降38.76%。变动原因：发生3名人员退休。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.41万元，与上年相比减少7.26万元，下降9.46%。变动原因：发生3名人员退休。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.71万元，与上年相比减少3.63万元，下降9.48%。变动原因：发生3名人员退休。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.82万元，与上年相比增加6.48万元，下降37.35%。变动原因：2022年考录行政编制2人。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.1万元，与上年相比减少8.75万元，下降43.95%。变动原因：发生人员离岗退休。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.11万元，与上年相比减少58.29万元，下降56.37%。变动原因：编制2022年预算时系统未识别退休人医疗补助，导致出现较大差额。

（四）节能环保（类）

1.能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算195.35万元，与上年相比增加0.68万元，增长0.35%。变动原因：下属二级单位公车已至公车办备案，导致本项经费增加。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。变动原因：为焦化产业整合专项经费。

2.支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算285.98万元，与上年相比增减少83.46万元，下降22.59%。变动原因：人员减少导致计提工资等项目减少。

3.支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13万元，与上年相比增加13万元，增长100%。变动原因：为国防动员专项经费。

4.支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。年初预算122.21万元，与上年相比增加1.84万元，增长1.53%。变动原因：考入事业编一人。

（五）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.96万元，与上年相比减少7.9万元，下降12.37%。变动原因：2021年退休公务员3人。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算852.84万元，其中：

（一）人员经费 774.72万元。主要包括以下支出：基本工资220.62万元、津贴补贴180.03万元、奖金7.53万元、绩效工资111.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.41万元、职业年金缴费 34.71万元、职工基本医疗保险缴费34.98万元、公务员医疗补助缴费45.11万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金55.96万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费12.42万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

（二）公用经费  78.12万元。主要包括以下支出：办公费3.1万元、印刷费1.84万元、手续费0.17万元、电费0.28万元、邮电费1.6万元、差旅费5.25万元、培训费12.13万元、公务接待费 1.53万元、工会经费9.7万元、福利费12.13万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他交通费用18.72万元、其他商品和服务支出2.4万元、其他工资福利支出3.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市工业和信息化局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年，财政拨款“三公”经费支出预算7.3万元，比上年预算2.62万元增加4.68万元，增长178.63%。本年预算7.3万元比上年执行数1.99增加5.31万元，增长266.83%。

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0 %，增长或减少主要原因是市工信局不涉及境外出差的业务内容。
    2.公务接待费1.53万元，比上年预算1万元增加0.53万元，增长53%，本年预算1.53万元比上年执行数0.81增加0.72万元，增长88.89%，增加原因是2020年节能中心预算中未体现公务接待费。现于2022年预算中改正。
    3.公务用车购置及运行维护费5.78万元，比上年预算1.62万元增加4.16万元，增长256.54%，本年预算5.78万元比上年执行数1.18万元增加4.6万元，增加原因是2022年下属二级单位公车已至公车办备案，导致本项经费增加。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，我部门机构运转经费财政拨款预算预算20.16万元，比上年增加5.15万元，上浮34.31%，主要原因是:2022年较2021年将本单位4辆公车至公车办入编，开始正常拨付公务用车运行维护费经费等。机构运转经费主要包括办公费0.8万元、印刷费0.14万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费0.28万元、邮电费0.3万元、差旅费1.74万元、维修(护)费3万元、培训费 3.72 万元、公务接待费0.53万元、工会经费 2.98万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费5.78万元、离退休人员公用经费0.18万元。

乌海市工业节能监察保障中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.截至目前，下属二级单位乌海市工业节能监察保障中心实际使用车辆4辆。其中：节能监察用车3辆、应急保障用车1辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标的项目5个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算56万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱红霞       联系电话：0473-3959152

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以分表形式上传。