乌海市工业和信息化局

2022年预算公开报告

（乌海市工业和信息化局本级）

2022年2月25日

目    录

第一部分  单位概况

一、单位职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设的综合经济单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻国家、自治区和乌海市关于新型工业化发展战略和政策，组织起草相关规范性文件，拟订并组织实施乌海市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析乌海市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央、自治区和乌海市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管单位核准的项目，核准、备案乌海市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

    4、根据乌海市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行乌海市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。贯彻落实国家、自治区国防科技工业的方针政策和法律、法规。

5、指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、乌海市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和乌海市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。

拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

10、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

11、乌海市委网络安全和信息化委员会办公室、市政府信息化办公室有关职责分工。乌海市工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。乌海市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。市政府信息化办公室负责电子政务外网建设、运行、管理工作。

12、乌海市能源局有关职责分工。乌海市工业和信息化局商市能源局贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施，贯彻落实自治区电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）乌海市工业和信息化局部门机构及人员基本情况

财政拨款的行政单位1家，为乌海市工业和信息化局本级，内设机构13个，分别为办公室、政策法规综合科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、科电于装备工业材料工业科、盐业与消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科、审批科。截止2021年12月，乌海市工业和信息化局本级行政编制19名，事业编制13名。年末退休63人；年末在职职工32人。

单位情况表

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

乌海市工业和信息化局2022年度收入、支出预算总计632.28万元，与上年相比收、支总计减少115.23万元，减少15.41%。

其中：基本支出：589.28万元，项目支出43万元。

（一）收入预算总计632.28万元。包括：

    本年收入合计632.28万元。

一般公共预算拨款收入632.28万元，与上年相比减少115.23万元，减少15.41%。主要原因为退休人员医疗补助未在卫生健康支出中列明，需后续追加，且2022年度未有全市争取上级资金先进单位奖励金。

（二）支出预算总计632.28万元。包括：

  本年支出合计632.28万元。

1.一般公共服务类6.73万元，比上年预算减少0.35万元。主要原因是为单位职工减少，导致计提的工会经费减少。

2.社会保障和就业类82.32万元，比上年预算减少10.99万元。主要用于单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。减少主要原因是2021年发生人员变动，因此2022年预算减少。

3.卫生健康类53.93万元，比上年预算减少58.34万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。减少原因为编制2022年预算时未将退休人员公务员医疗补助纳入预算中，将在后期追加本款项。

4.资源勘探工业信息等类451.19万元，比上年预算减少38.62万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出，减少原因为2022年未有全市争取上级资金先进单位奖励金。

5.住房保障类38.11万元，比上年预算减少6.93万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。减少原因为2021年发生人员变动，因此2022年预算减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算632.28万元，包括：一般公共预算财政拨款632.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类（类）支出6.73万元，比上年预算减少0.35万元。主要用于单位在职人员工资、办公费、差旅费支出。

2.社会保障和就业类支出（类）82.32万元，比上年预算减少10.99万元。主要用于单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。减少原因为2021年发生人员变动，因此2022年预算减少。

3.卫生健康支出（类）53.93万元，比上年预算减少58.34万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。减少原因为编制2022年预算时未将退休人员公务员医疗补助纳入预算中，将在后期追加本款项。

4.资源勘探工业信息等支出（类）451.19万元，比上年预算减少38.62万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出，减少原因为2022年未有全市争取上级资金先进单位奖励金。

5.住房保障支出（类）38.11万元，比上年预算减少6.93万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。减少原因为2021年发生人员变动，因此2022年预算减少。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业和信息化局2022年度财政拨款收、支总预算632.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少115.23万元，减少15.41%。主要原因：一是一般公共服务支出减少0.35万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额减少，主要是人员工资调标等、完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出减少；二是社会保障和就业支出减少10.99万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额减少，社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出减少58.34万元，主要原因是编制2022年预算时未将退休人员公务员医疗补助纳入预算中，将在后期追加本款项；四是资源勘探信息等支出减少38.62万元，主要是2022年未有全市争取上级资金先进单位奖励金；五是住房保障支出减少6.93万元，主要是编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额减少，主要是人员工资调标等，住房公积金缴费预算减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款支出预算632.28万元，与上年相比减少115.23万元，减少15.41%，主要原因是编制预算时，我单位在编人员工资项和社保类等相较去年有变动，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出减少。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6.73万元，与上年相比减少0.35万元，减少4.94%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年减少，其他群众团体事务支出即工会经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.24万元，与上年相比减少0.46万元，减少3.62%。变动原因：我单位新增退休人员，退休人员预算经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.72万元，与上年相比减少7.02万元，减少13.06%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.36万元，与上年相比减少3.51万元，减少13.06%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.82万元，与上年相比增加6.48万元，增加37.37%。变动原因：编制2022年预算，我单位一位执行参工工资人员的医疗款项，列入了事业单位医疗项，行政单位医疗缴费支出预算经费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.11万元，与上年相比减少55.89万元，下降64.99%。变动原因：减少原因为编制2022年预算时未将退休人员公务员医疗补助纳入预算中，将在后期追加本款项。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

     1.工业和信息产业监督（款）产业发展（项）。年初预算30万元，与上年相比增加30万元，增加100%。变动原因：上一年无此款项，本年新增款项。

     2.支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算285.98万元，与上年相比减少83.46万元，减少22.59%，变动原因：一是本年度单位在职人员减少，相应工资减少，此款项项目金额减少；二是2022年未有全市争取上级资金先进单位奖励金。

3.支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理实务（项）年初预算13万元，与上年相比增加13万元，增加100%，变动原因：此款项本年度项目经费支出，为本年度新增款项，上一年度没有此款项。

      4.支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）年初预算122.21万元，与上年相比减少0.16万元，减少0.01%，变动原因：2022年未有全市争取上级资金先进单位奖励金。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.11万元， 与上年相比减少6.93万元，增长15.39%。主要原因是编制预算时我单位在编人员较去年减少，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算589.28万元，其中：

（一）人员经费 531.33万元。主要包括以下支出：基本工资148.67万元、津贴补贴153.82万元、奖金：7.53万元、绩效工资45.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.72万元、职业年金缴费23.36万元、职工基本医疗保险缴费23.82万元、公务员医疗补助缴费30.11万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金38.11万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费12.24万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元等。

（二）公用经费 57.95万元。主要包括以下支出：其他工资福利支出：3.5万元、办公费2.3万元、印刷费：1.7万元、手续费：0.07万元、邮电费1.3万元、差旅费3.51万元、培训费8.41万元、公务接待费1万元、工会经费6.73万元、福利费8.41万元、其他交通费用：18.72万元、其他商品和服务支出2.32万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市工业和信息化局2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市工业和信息化局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三 公”经费的100%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。“ 三公”经费与上年相比减少1.62万元，减少61.83%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务接待费1万元，比上年预算1万元，增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度预计公务接待业务和上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.62万元，减少1.62万元，下降了100%，本年预算比上年执行数0.84万元减少了0.84万元，下降了100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算1.26万元，减少1.26万元，减少100%，比上年执行数0.76万元，减少了0.76万元，下降了100%。主要原因是公车已上交。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，我单位机关运行经费预算43.28万元，主要包括办公费2.3万元、印刷费1.7万元、差旅费3.52万元、培训费8.4万元、工会经费6.72万元、福利费8.4万元、公务用车补贴款0万元、离退休人员公用经费12.24万元。比上年机构运转经费减少6.22万元，减幅减少12.56%，主要原因是编制预算时我单位在编人员较去年减少，相应的日常公用经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标的项目3个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算43万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱红霞       联系电话：0473-3959152

第六部分  2022年单位预算公开表

详见附表：单位所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以分表形式上传。