拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

10、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

1. 有关职责分工。

1.与乌海市委网络安全和信息化委员会办公室、市政府信息化办公室有关职责分工。乌海市工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。乌海市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。市政府信息化办公室负责电子政务外网建设、运行、管理工作。

2.与乌海市能源局有关职责分工。乌海市工业和信息化局商市能源局贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施，贯彻落实自治区电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市工业和信息化局部门机构及人员基本情况

财政拨款的行政单位1家，为乌海市工业和信息化局本级，内设机构13个，分别为办公室、政策法规综合科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、科电于装备工业材料工业科、盐业与消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科、审批科。

截止2020年12月，乌海市工业和信息化局本级行政编制22人，在职实有人数23人，离休人员0人，退休人员62人。

2.公益一类事业单位为1家，为乌海节能监察检测中心。

单位情况表

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市工业和信息化局2021年度收入、支出预算总计1027.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加165.13万元，增长19.16%。

其中：基本支出998.03万元，项目支出29万元。

（一）收入预算总计1027.03万元。包括：

1．本年收入合计1027.03万元。

一般公共预算拨款收入1027.03万元，与上年相比增加165.13，增长193.16%。主要原因是：工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加。

（二）支出预算总计1027.03万元。包括：

本年支出合计1027.03万元。

（1）一般公共服务类10.04万元，主要用于职工工会活动。与上年相比增加0.22万元，增长2.24%。主要原因是考入事业编1人。

（2）社会保障和就业支出（类）128万元，主要用于机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年减少8.12万元，下降5.97%。主要原因是2020年发生人员退休，导致预算减少。

（3）卫生健康支出（类）140.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加102.62万元。主要原因是2020年预算中未生成公务员医疗补助。

（4）节能环保支出（类）支出194.08万元，主要用于局属二级单位（乌海节能监察检测中心）人员工资、办公经费、节能监察等支出。与上年相比增加0.59万元，增长0.3%。主要原因是局所属二级单位人员工资上涨。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支出489.81万元，主要用于局本级单位人员工资、办公经费等支出。与上年相比增加68.39万元，增长16.29%。主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高。

（6）住房保障支出（类）68.86万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加1.43万元，增长2.29%。主要原因是局本级及局所属二级单位人员工资上涨。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1027.03万元，包括：一般公共预算财政拨款1027.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（1）一般公共服务类10.04万元，主要用于职工工会活动。与上年相比增加0.22万元，增长2.24%。主要原因是考入事业编1人导致计提工会经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）128万元，主要用于机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年减少8.12万元，下降5.97%。主要原因是2020年发生人员退休，导致预算减少。

（3）卫生健康支出（类）140.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加102.62万元。主要原因是2020年预算中未生成公务员医疗补助。

（4）节能环保支出（类）支出194.08万元，主要用于局属二级单位（乌海节能监察检测中心）人员工资、办公经费、节能监察等支出。与上年相比增加0.59万元，增长0.3%。主要原因是局所属二级单位人员工资上涨。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支出489.81万元，主要用于局本级单位人员工资、办公经费等支出。与上年相比增加68.39万元，增长16.29%。主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高。

（6）住房保障支出（类）68.86万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加1.43万元，增长2.29%。主要原因是局本级及局所属二级单位工作人员职务职级晋升及职称工资提高。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业和信息化局2021年度财政拨款收、支总预算1027.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.13万元，增长19.16%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.22万元，主要原因是考入事业编1人导致计提工会经费增加；二是社会保障和就业支出减少8.12万元，主要原因是发生人员退休；三是卫生健康支出增加102.62万元，主要原因是公务员医疗补助未在2020年预算中体现；四是节能环保支出增加0.59万元，主要原因是局属二级单位（乌海节能监察检测中心）人员工资、办公经费、节能监察等支出增加；五是资源勘探工业信息等支出增加68.39万元，主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加；六是住房保障支出增加1.43万元，主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款支出预算1027.03万元，与上年相比增加165.13万元，增长增长19.16%，主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算10.04万元，与上年相比增加0.22万元，增加2.25%。变动原因：由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

• 行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）。年初预算12.7万元，与上年相比减少10.81万元，减少45.98%。变动原因：行政退休人员去世。

②事业单位离退休（项）。年初预算0.29万元，与上年相比增加0.29万元，增加100%。变动原因：发生事业人员退休。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.67万元，与上年相比增加1.59万元，增加/减少2.12%。变动原因：退休人员增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.34万元，与上年相比增加0.81万元，增加2.16%。变动原因：本年考录新进人员。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）。年初预算17.34万元，与上年相比减少0.59万元，减少3.29%。变动原因：发生人员退休，导致预算降低。

②事业单位医疗年初预算19.91万元，与上年相比减少0.19万元，减少0.95%。变动原因：发生人员退休，导致预算降低。

③公务员医疗补助年初预算103.4万元，与上年相比增加103.4万元，增加100%%。变动原因：上年未在预算中体现公务员医疗补助。

（四）节能环保支出（类）

1.能源节约利用（款）

①能源节约利用（项）年初预算194.67万元，与上年相比增加0.59万元，增加0.33%。变动原因：局所属二级单位工作人员职务职级晋升及职称工资提高

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

1.支持中小企业发展和管理支出（款）

①行政运行（项）。年初预算369.44万元，与上年相比增加63.48万元，增长20.95%。主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加。

②机关服务（项）。年初预算120.37万元，与上年相比增加4.91元，增长/减少4.25%。主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）

①住房公积金（项）。年初预算63.86万元，与上年相比增加1.43万元，增长2.29%。主要原因是由于工作人员职务职级晋升及职称工资提高导致增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算998.03万元，其中：

• 人员经费919.2万元。主要包括以下支出：基本工资240.06万元、津贴补贴216.25万元、奖金9.3万元、绩效工资118万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.67万元、职业年金缴费38.34万元、职工基本医疗保险缴费37.25万元、公务员医疗补助缴费103.4万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金63.86万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费12.99万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元等。
• 公用经费78.83万元。主要包括以下支出：办公费6.65万元、印刷费2.14万元、电费0.28万元、邮电费1.78万元、差旅费5.14万元、培训费12.56万元、公务接待费1.56万元、工会经费10.04万元、福利费12.56万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用22.68万元、其他商品和服务支出2.24万元等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市工业和信息化局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市工业和信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.95万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占“三公”经费的50.63；公务接待费支出2.71万元，占“三公”经费的50.63%。“三公”经费与上年相比减少3.46万元；减少38.66%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。

2、公务接待费2.71万元，比上年预算2.75万元减少0.14万元，下降4.91%，本年预算比上年执行数1.1万元增加1.71万元，增长63%。主要是作为业务储备。

3、公务用车购置及运行维护费2.78万元，比上年预算6.1万元减少3.32万元，减少54.53%，本年预算比上年执行数1.78万元增加1万元，增加56.18%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.78万元，本年预算比上年预算6.1万元，减少3.32万元，减少54.53%，比上年执行数1.78万元增加1万元，增加56.18%。主要原因是须进行车辆保养。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算128.22万元，比上年增加47.05万元，增长57.96%。主要包括以下支出：办公费6.65万元、印刷费2.14万元、手续费0.06、邮电费1.3万元、差旅费5.14万元、公务接待费1.56万元、工会经费10.04万元、福利费12.28万元、公务用车运行维护费4.26万元、其他交通费用23.22万元、以及其他商品和服务支出2.41万元。增长原因为2020年度因疫情原因减少，大部分差旅费及办公经费。2021年度恢复日常经费用度。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额42.69万元，其中：政府采购货物预算42.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆，其中：机要应急车辆2辆、

附件：2021年预算工信部门汇总表.xls