无障碍
标       题: 2021年度部门决算分析报告 (乌海市工业和信息化局)
索  引  号: 11150300011554359H/2022-03859 发文字号:
发文机构: 工业和信息化局 信息分类: 预算/决算
概       述: 2021年度部门决算分析报告 (乌海市工业和信息化局)
成文日期: 2022-01-29 00:00:00 公开日期: 2022-06-15 11:21:13 废止日期: 有效性: 有效
2021年度部门决算分析报告 (乌海市工业和信息化局)
发布时间:2022-06-15 11:21:13 作者:工业和信息化局站点管理员 来源:乌海市工信局 浏览次数:

2021年度部门决算分析报告

乌海市工业和信息化局

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

1)部门职能

  第一条 根据内蒙古自治区党委、政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》,制定本规定。

  第二条 乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府工作部门,为正处级。

  第三条 乌海市工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻国家、自治区和乌海市关于新型工业化发展战略和政策,组织起草相关规范性文件,拟订并组织实施乌海市工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。

  (二)监测分析乌海市工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

  (三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央、自治区和乌海市财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目,核准、备案乌海市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,负责工业园区相关工作。

  (四)根据乌海市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行乌海市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。贯彻落实国家、自治区国防科技工业的方针政策和法律、法规。

  (五)指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

  (六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、乌海市工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

  (七)组织协调振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和乌海市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。

  (八)负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

  (九)负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

  (十)完成乌海市委、政府交办的其他任务。

  (十一)有关职责分工。

  1.与乌海市委网络安全和信息化委员会办公室、市政府信息化办公室有关职责分工。乌海市工业和信息化局负责工业领域信息化工作,推进工业互联网发展,指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。乌海市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。市政府信息化办公室负责电子政务外网建设、运行、管理工作。

  2.与乌海市能源局有关职责分工。乌海市工业和信息化局商市能源局贯彻落实自治区发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施,贯彻落实自治区电力市场建设方案,维护电力市场秩序。

2.机构情况,从预算单位构成看,乌海市工业和信息化局部门预算包括:本级事业单位预算

3.人员情况

1乌海市工业和信息化局机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:行政单位为1家。

乌海市工业和信息化局机关行政编制21名。设局长1名,副局长3名;科级领导职数16名〔14正(含机关党委专职副书记1名)2副〕

2设有二级单位乌海市工业节能监察保障中心

(二)当年取得的主要事业成效。

一、2021年重点工作完成情况

(一)工业经济运行平稳

1—11月份,全市规上工业企业167户,生产企业152户,开工率91%;增加值增速1.7%,位列自治区第九位。先行指标表现良好,工业经济稳步恢复,工业企业用电量完成175.74亿千瓦时、铁路发运量完成1599.88万吨、汽油销量完成6.9万吨,天然气总用量完成11160.9万立方米,同比分别增长1.2%、13.77%、8.5%、56.14%,铁路总发运量等先行指标中均有上升。煤焦、氯碱两大基础产业对经济的支撑作用明显,炼焦业同比增速6.8%,化工业同比增速7%,非金属矿物制品业同比增速20.8%,12户焦化生产企业产能发挥率平均为90%,氯碱行业生产企业产能发挥保持较高水平。价格持续高位运行,主要工业产品价格同比全线上涨,其中烧碱、原煤、洗精煤等价格涨幅约2倍左右,价格的高位运行充分激发和保障了产能的有效发挥。加强经济运行监测,每月对主要工业产品价格、产量、产能发挥率、煤电油汽运等基础数据进行调度。组织召开5次工业经济运行分析会,梳理企业急需解决的困难和问题,提出切实可行的意见建议。围绕规上工业企业产能发挥率较低、产量下降等情况,出台包联方案,组建包联专班,深入调研和指导,逐户建立台账,深入分析研究,提出解决措施,加快企业提产增效,提升我市工业增加值增速。做好电力多边交易工作,1—9月累计完成多边交易电量71.47亿千瓦时,为企业节约电费2.07亿元,后续因电价政策调整,暂不调度相关数据。常态化做好工业企业疫情防控工作,印发《关于全市工业企业加强疫情防控措施的通知》,坚持一企一策、分类管理、精准施策,建立局领导包联制度,发放各类防护指南,定期实地检查,促使工业企业稳定生产。

(二)项目建设稳中有升

1-11月份,全市工业固定资产投资增速36.4%,排名全区第2位,40个工业重点项目完成投资56.07亿元,开(复)工32个,开(复)工率80%。

严格落实领导包联制度,帮助项目主体解决手续、资金、要素等问题,做好全过程跟踪服务,提供咨询、领跑、代办等一站式服务,全方位助力项目推进建设。全年召开4次重点项目协调推进会,梳理出项目存在问题,建立台账,深入研究,提出切实可行的解决办法。组织召开2次政银企对接会,为20户企业的22个项目约113.15亿融资需求搭建有效平台,帮助企业解决融资难融资贵问题分3个批次为20个项目争取到自治区重点产业发展专项资金4971万元,涵盖企业绿色化改造、信息化、机器换人及智能制造等领域。

(三)工业转型稳步推进

加快传统产业改造提升,全力推进焦化产业整合重组升级,制定整合方案,明确5个整合项目主体,确定时间表和路线图,建立周调度和日调度制度,开展焦化联合大检查,对相关手续合法性进行排查,各区签定责任书,建立市级领导包联项目主体制度,与重点焦化企业面谈,全力推动整合工作落地落实,截至目前,广聚500万吨焦化联产项目已建设完成85%,国家能源360万吨焦化联产项目正在推进,工业转型迈出重大步伐。加快淘汰落后和化解过剩产能,制定《乌海市2021—2023年重点行业淘汰落后和化解过剩产能计划》并组织实施,涉及全市4个行业,34户企业,总产能867.7万吨,2021年5户大数据企业全部关停,淘汰铁合金8.4万吨,电石62.3万吨,工业转型稳步推进。制定《乌海市落实能耗双控措施依法依规推动落后产能退出的实施意见》,通过推动独立电石、铁合金等没有下游的企业及单位能耗工业增加值排在全市后20%的企业淘汰退出,为新上项目腾出空间。积极组织开展化工园区评估认定,我市四个工业园区均被自治区认定为达标化工园区(全区仅14个),为后续工业经济发展打下了坚实基础。认真贯彻落实市第八次党代会关于打造“新能源、新材料”基地的决策部署,推动战略性新兴产业发展提速、规模扩大,赴长三角、京津冀考察对接项目,目前,华恒、三维、君正等可降解塑料项目,国轩锂电池负极材料项目、振华钛业高端海绵钛项目、天成兴武中间体等项目落地实施、开工建设。

(四)信息化水平不断提升

截止2021年9月底,建成用于工业的5G基站20个,工业领域信息化基础设施不断完善。推动企业信息化、智能化和工业互联网平台建设,召开“5G+工业互联网”建设座谈交流会和产品推介会,承办内蒙古传统产业数字化转型峰会,支持飞狮、西北化学网等工业互联网平台建设。加快“5G+工业互联网”场景应用,截止到2021年11月底,全市“5G+工业互联网”项目已建5个,在建14个,拟建16个。组织62户企业完成两化融合评估诊断工作,超额完成自治区下达任务数。完成12户企业、41套工业控制系统的信息安全检查工作,有效防范了安全漏洞。推动智慧园区建设,启动工业园智慧化试点,乌达工业园建成智慧园区展示运营中心、数据中心,完成智慧安全、生态环境、应急管理模块开发。积极推动传统产业生产装备智能化改造,建设数字化车间和智能工厂,加快智能装备互联互通,重点推动乌海中联化工有限公司和乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司的“数字化车间”建设、内蒙古东源科技有限公司等4户企业电石出炉作业机器人智能化改造,乌海市西水水泥有限责任公司水泥包装系统机器人换人改造。强化企业创新体系建设,提升技术创新能力,全年2户企业认定为自治区认定企业技术中心,目前我市已认定11家自治区级技术中心。

(五)节能降耗成效明显

印发了工业企业能耗“双控”管控措施、节能技术改造三年行动计划等文件,分解下达了工业节能目标,制定了相应管控措施。摸底排查企业用能、用水、税收等情况,建立规模以上工业企业用能台账。全年我市27户企业开展了自治区工业节能节水诊断工作,6个项目获得自治区级绿色发展绿色化改造项目奖补资金2555万元。乌海市中联化工有限公司被列为自治区2021年绿色工厂,获得奖补资金50万元。通过技术改造、资源回收利用、废水综合利用推动工业节水,乌海德晟煤焦化有限公司干熄焦及配套20MW余热发电等4个项目年内试运行,乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司污水处理站等3个项目正在加快建设,预计年可节水359万吨。乌海市盛泰水业有限公司回收使用疏干水、中水项目每年处理疏干水、中水400万吨,处理完的水供周边工业企业生产使用。申报乌海市节水型工业企业11户,预计于2025年底前全部完成节水企业创建工作。1—11月,全市规模以上工业企业能耗等价值1512.84万吨标准煤(较上年当期减少127.57万吨标准煤),同比下降8.73%。从用电量情况来看,1—11月,工业企业用电量192.11亿千瓦时,同比增长0.4%。

(六)园区振兴全面加强

认真落实自治区工业园区优化调整实施方案,积极组织申报我市工业园区优化调整方案,我市高新技术产业开发被认定为一类开发区,由低碳产业园、海勃湾产业园、乌达产业园、海南产业园4个区块组成,并明确低碳产业园的主导产业为化工、新能源产业,海勃湾产业园的主导产业为新材料、装备制造产业,乌达产业园的主导产业为精细化工、新材料产业,海南产业园的主导产业为煤焦化下游产业、氯碱化工及新材料产业,相关管理机构规范工作正在开展,工业园区体制机制不断优化升级。稳步推进我市工业园区的区域评估工作,切实提高工业园区承载能力,优化招商引资硬环境。紧紧围绕固废渣场、污水处理厂等园区基础设施项目,全年争取到自治区专项发展资金1440万元,同时将40个基础设施项目申请纳入了自治区工业园区专项资金项目库,工业园区发展基础不断夯实。围绕土地管理、资金管理、项目建设、选人用人、管理体制、营商环境六个方面,深入开展我市开发区以案促改工作,营造风清气正的政治生态,为推动开发区高质量发展提供坚强保障。

(七)全市性重点工作任务圆满完成

一是清理拖欠民营企业中小企业账款工作进展顺利。将清欠工作作为重大政治任务,制定工作方案,建立清偿台账,制定清偿计划,定期分析研判。我市拖欠民营企业中小企业账款累计25.66亿元,截至11月底,已清偿账款25.11亿元,清偿比例97.86%。二是生态环境综合治理“治企”工作扎实开展。坚持把推进生态环境综合治理作为一项重点工作任务,制定企业优化提升综合治理三年行动方案,建立21项任务台账,明确专人负责,定期调度,目前各项工作任务正在有序推进。聚力开展百日攻坚,涉及3户企业4个问题已整改完毕,正在验收销号。三是民爆行业安全管理成效显著。深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要讲话精神,时刻绷紧安全生产这根弦,坚决落实监管责任层层传导压力,开展专项检查70余次,排查隐患30余处,当场下达限期整改通知书,及时回头看,全年民爆行业未发生安全生产事故。四是中小企业健康发展。修订印发了《乌海市中小微企业助保金贷款实施管理办法》,全年为2户中小企业放款共950万元,资金均已到达企业账户,及时解决了企业的融资困难,优化了中小企业营商环境。推进中小企业融资综合信用服务平台建设,目前已入驻金融机构19家,发布金融产品33款,成功授信企业6家,授信金额596万元,信息对接机制不断完善,融资服务质量不断提高中小微企业。3个小微企业创业示范基地共入驻企业768户,就业人员3269人,实现营业收入16861万元,充分发挥了平台支撑作用。五是煤炭资源领域专项整治投资审核组任务全面完成。按照上级各项部署要求,不断提高政治站位、强化政治担当,对剩余问题赴外考察学习需求解决思路和办法,多次赴自治区相关厅局请示汇报,目前12个企业、30个问题的整治工作已全部完成,完成率100%。六是黄河流域生态保护和高质量发展相关整改任务全部完成。坚决扛起政治责任,坚持把推动问题整改和要求落实作为年度重点工作任务,对中办回访调研报告指出问题、生态环境警示片、暗访片等涉及的问题坚持第一时间研究部署,举一反三,建立整改台账,制定整改方案,定期调度推动,截至目前,台账中的13个问题,已全部完成整改。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本单位2021年度收入总计3865.09万元,其中:本年收入合计3865.09万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.37万元;2021年度相比,收入总计增加2040.35万元,增加43.23%    

(二)收入支出预算执行情况。

2021支出总计3865.09万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.37万元。支出总计增加2040.35万元,增加43.23%    

2021财政一般公共预算747.51万元,其中项目预算0.00万元2021实际财政收入3865.09万元,完成预算指标517.06%,实际支出3865.09万元完成预算指标的517.06%。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

单位:万元

指标

2021年度

2020年度

增减变化率

原因

本年收入

3865.09

2339.24

65%

本年支出

3865.09

2339.24

65%

人员经费

604.9

674.49

10%

日常经费

177.18

92.04

93%

结转结余额

0.79

1.75

-55%

因医保系统有误。聘用人员医保无法核定,故转下年支出。

1.收入支出与预算对比分析。

总收入3865.09万元,其中人员经费604.90万元,占比15.65%;日常公用经费177.18万元,占比4.6%项目支出3083.01万元,占比79.77%

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。本单位2021年度收入合计3865.09万元,其中:财政拨款收入3865.09万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

本单位2021年度支出合计3865.09万元,其中:基本支出782.08万元,占20.23%;项目支出3083.01万元,占79.77%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本单位2021年度财政拨款收入总计3865.09万元,其中:年初结转和结余1.94万元;支出总计3865.09万元,其中:年末结转和结余0.37万元。与2021年度相比,收入增加2040.35万元,增加43.23%;支出增加2040.35万元,增加43.23%。主要原因:对企业奖补资金增加

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

编制单位:乌海市工业和信息化局

2021年度

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

  (一)支出合计

2

10000.00

7505.00

     1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

     2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

      (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

      (2)公务用车运行维护费

6

0.00

0.00

     3.公务接待费

7

10000.00

7505.00

      (1)国内接待费

8

10000.00

7505.00

           其中:外事接待费

9

0.00

0.00

      (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  (二)相关统计数

11

     1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

     2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

     3.公务用车购置数(辆)

14

0

     4.公务用车保有量(辆)

15

0

     5.国内公务接待批次(个)

16

0

        其中:外事接待批次(个)

17

0

     6.国内公务接待人次(人)

18

0

        其中:外事接待人次(人)

19

0

     7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

     8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3865.09万元,其中:人员经费604.90万元,主要包括:职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少6万元,主要原因是:发生职工退休。公用经费177.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费等,较上年增加85.14万元,主要原因是:因疫情影响减小,各项经费恢复使用

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况,例如公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因

支出决算为0.75万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.75万元,完成预算的75%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因疫情影响,各项三公经费发生额大幅度降低。

(2)会议费支出情况:无会议费发生。

(3)培训费支出情况:无培训费发生

(4)其他对单位影响较大的支出情况:无。

1.机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出143.15万元,比2020年增加85.14万元,增长93%。

2.政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元,比2021年增加0.6万元,增长100.00%;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

3.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0     辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆,主要用于:重大节能监察应急事项使用;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆,主要用于:日常节能监察使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本单位2021年度支出合计3865.09万元,其中:基本支出782.08万元,占23.34%;项目支出3083.01万元,占76.66%;经营支出0.00万元,占0.00%。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款。

(三)年末结转和结余情况。

1.本年结余0.37万元,因医保系统故障导致聘用人员无法核定医保,故产生结余

2.消化结转和结余的对策于2022年医保系统完成修复后进行同类项支出

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

主要指标变动情况表

编制单位:乌海市工业和信息化局

2021年度

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

1.本年收入

2

38650855.46

23473869.93

15176985.53

0.65

对企业补助增加。

其中:一般公共预算财政拨款

3

38650855.46

23473869.93

15176985.53

0.65

企业补助增加。

政府性基金预算财政拨款

4

0

0

0

0

*事业收入

5

0

0

0

0

事业单位经营收入

6

0

0

0

0

*其他收入

7

0

0

0

0

2.本年支出

8

38650855.46

23473869.93

15176985.53

0.65

企业补助增加。

其中:基本支出

9

38650855.46

23473869.93

15176985.53

0.65

企业补助增加。

(1)人员经费

10

6,048,977.49

6,739,090.83

-690113.34

-0.10

(2)日常公用经费

11

1,771,777.97

920,392.51

851385.46

0.93

项目支出

12

30830100.00

15786810.08

15043289.92

0.95

企业补助增加。

其中:基本建设类项目

13

0

0

0

0

事业单位经营支出

14

0

0

0

0

3.年末结转和结余

15

3,960.48

17,576.51

-13616.03

-0.77

因医保系统有误。聘用人员医保无法核定,故转下年支出。

其中:一般公共预算财政拨款

16

3,960.48

17,576.51

-13616.03

-0.77

因医保系统有误。聘用人员医保无法核定,故转下年支出。

政府性基金预算财政拨款

17

0

0

0

0

二、年末资产负债信息(单位:元)

18

1.货币资金

19

0

0

0

0

2.财政应返还额度

20

0

0

0

0

3.房屋

21

0

0

0

0

4.车辆

22

0.00

0.00

0

0

5.在建工程

23

0

0

0

0

6.借款

24

0

0

0

0

7.应缴财政款

25

0

0

0

0

8.应付职工薪酬

26

0

0

0

0

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

27

1.独立编制机构数

28

1

1

0

0.00

2.独立核算机构数

29

1

1

0

0.00

3.年末实有人数

30

18

18

0

0.00

在职人员

31

17

17

0

0.00

其中:行政人员

32

0

0

0

0

参照公务员法管理事业人员

33

0

0

0

0

非参公事业人员

34

17

17

0

0.00

离休人员

35

0

0

0

0

退休人员

36

1

1

0

0.00

4.年末其他人员数

37

1

1

0

0.00

5.年末学生人数

38

0

0

0

0

四、补充资料(单位:元)

39

1.固定资产情况

40

房屋面积(平方米)

41

0

0

0

0

车辆数量(辆)

42

0

0

0

0

2.“三公”经费支出

43

7,505.00

16,598.34

-9093.34

-0.55

因车辆上交导致减少。

其中:因公出国(境)费

44

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

45

0.00

7,026.34

-7026.34

-1.00

车辆已上交。

其中:公务用车购置费

46

0

0

0

0

公务用车运行维护费

47

0

0

0

0

公务接待费

48

7505

9,572.00

-2067

-0.22

2021年度接待任务、接待人数减少

3.培训费

49

0

4.会议费

50

0

5.机关运行经费

51

0

6.年初预算数

52

本年收入合计

53

74,575,100.00

5,961,600.00

68613500

11.51

出现新进人员。

本年支出合计

54

74,575,100.00

5,961,600.00

68613500

11.51

出现新进人员。

年末结转和结余

55

0

0

0

0

7.调整预算数

56

本年收入合计

57

38650855.46

23473869.93

15176985.53

0.65

企业补助增加。

本年支出合计

58

38650855.46

23473869.93

15176985.53

0.65

企业补助增加。

年末结转和结余

59

7,897.48

17,576.51

-9679.03

-0.55

因医保系统有误。聘用人员医保无法核定,故转下年支出。

(五)绩效目标完成情况。

我单位今年在部门决算中反映节能监察、考核及对标经费1个一般公共预算项目。

1.盐业管理执法经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:.盐业管理执法圆满完成。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

乌海市工业和信息化局为乌海市工业和信息化局独立法人财政全额拨款类行政单位,在市局的领导、指导下,严格执行各项财务管理制度,按要求填报绩效管理报表,按市财政局要求,及时、准确完成决算的编报审核工作。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位能够严格按照市财政局的要求及时准确完成决算及绩效信息的在门户网站的公开工作。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

希望可以让决算报表的设计更加简洁明了,同时能够产生相关分析对比的图形图列等。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

上一条:

下一条: