乌海市工业和信息化局2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算部门构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

（一）部门职能

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作；参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责工业企业安全生产和应急救援工作。

3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向和财政性建设资金安排的意见；根据规定权限，审批、核准国家、自治区和乌海市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点产业、重点企业和工业开发区的运行和协调。

4、根据全市国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见；负责工业领域的行业管理，拟订工业行业规划，制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整；承担电力行业的运行管理。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

6、负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、自治区和乌海市工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产品质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

7、拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划；组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、贯彻落实国家和自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订相关配套政策并组织实施；负责全市民用爆炸物品生产管理，承担民用爆炸物品的安全生产责任。

9、根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施；研究工业经济（能源工业以外）布局和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和自治区产业发展规划，拟订乌海市产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。

10、指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程；协调信息资源的开发利用，指导协调电子政务、企业、农村、服务业信息化和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

11、协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；指导软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理。

12、承担全市信息安全管理的责任，组织协调信息安全保障体系的建立；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责指导协调信息安全防范工作，协调处理网络与信息安全应急和重大事件；加强信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；协调通信产业发展，促进电信、广播电视、计算机三网融合。

13、负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导；研究拟订促进中小企业发展的政策措施，协调中小企业发展中的重大问题；指导中小企业社会化服务体系建设。

14、研究拟订煤炭工业经济运行和产业结构调整意见并组织实施；履行煤炭生产、经营许可等管理职责；承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

15、承办乌海市人民政府交办的其它事项

二、部门机构设置及决算部门构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：财政拨款的行政单位乌海市工业和信息化局1家、公益一类事业单位乌海市工业节能监察保障中心1家。编制52人，实有52人，离退休63人。

1.乌海市工业和信息化局本级内设机构13个，分别为办公室、政策法规综合科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、科电与装备工业材料工业科、盐业与消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科、审批科。

2.下属二级单位乌海市工业节能监察保障中心内设科室3个，分别为监察科、理化科、办公室。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

部门情况表

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计4,112.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,085.13万元，增长300.39%。

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动原因主要如下：

1.行政单位离退休决算数108.97万元，比年初预算数增加96.27万元，增长758.03%。主要原因：发生白英杰丧葬费96.35万元。

2.事业单位离退休决算数0.4万元，比年初预算数增加0.11万元，增长37.93%。主要原因2021退休事业编制人员1人，追加事业退休费：

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数67.46万元，比年初预算数减少9.21万元，下降12.01%。主要原因：2021年发生人员退休。

4.机关事业单位职业年金缴费支出决算数22.7万元，比年初预算数减少15.64万元，下降40.79%。主要原因：2021年发生人员退休。

5.行政单位医疗决算14.02万元，比年初预算数减少3.32万元，下降19.15%。主要原因：2021年发生人员退休。

6.事业单位医疗决算数18.64万元，比年初预算数减少1.27万元，下降6.38%。主要原因：事业人员退休。

    7.公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少23.70万，下降100%。主要原因：公务员医疗补助为社保直接发放，不在决算中体现。

8.能源节约利用决算190.29万元，比年初预算数减少4.38万元，下降2.25%。主要原因：二级单位本年业务及人员减少。

9.能源行业管理决算114.5万元，比年初预算数增加114.5万元，增长100%。主要原因：对企业拨款不列入年初预算中。

10.一般行政管理事务决算84.43万元，比年初预算数增加84.43万元，增长100%。主要原因：为追加工作经费，不在年初预算中显示。

11.产业发展决算39.9万元，比年初预算数增加39.9万元，增长100%。主要原因：为追加工作经费，不在年初预算中显示。

12.行政运行决算291.96万元，比年初预算数减少77.48万元，下降20.97%。主要原因：进行调整支出科目，导致降低。

13.机关服务决算122.95万元，比年初预算数增加2.58万元，增长2.14%。主要原因：2021年事业人员工资上调。

14.中小企业发展专项988.51万元，比年初预算数增加988.51万元，增长100%。主要原因：对企业拨款不列入年初预算中。

15.其他支持中小企业发展和管理支出1980万元，比年初预算数增加1980万元，增长100%。主要原因：对企业拨款不列入年初预算中。

16.住房公积金决算数53.69万元，比年初预算数减少10.17万元，下降15.93%。主要原因：发生人员退休。

2021年度支出决算总计4108.46万元。与年初预算相比，支出总计增加3081.43万元，增长300.03%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动原因主要

同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计4112.16万元。与年初预算相比，支出总计增加3085.13万元，增长300.39%.

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动原因主要同上。

（二）2021年度财政拨款支出决算总计4112.16万元。与年初预算相比，支出总计增加3085.13万元，增长300.39%。

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动

原因主要同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,112.16万元，其中：本年收入合计4,108.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.70万元。与2020年度相比，收入总计增加1,523.34万元，增长58.84%，

2021年度收入决算数与2020年度相比，变动原因主要

如下：

（1）.其他群众团体事务支出决算数10.04万元，与2020年度相比增加0.22万元，增长2.24%。主要原因：考入2为行政编，1位事业编。

（2）其他科学技术支出0万元,比2020年决算数减少11.85万元，下降100%。主要原因：2021年度无此项支出。

（3）.行政单位离退休决算数108.97万元，与2020年度相比增加3.27万元，增长3.09%。主要原因：本年退休人员增加。

（4）.事业单位离退休决算数0.4万元，与2020年度相比增加0.4万元，增长100%。主要原因：退休事业编制人员1人。

（5）.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数67.46万元，与2020年度相比减少6.53万元，下降8.83%。主要原因：发生人员退休。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出决算22.7万元，比2020年决算数减少27.26万元，下降54.56%。主要原因：2021年退休4人，职业年金做实金额减少。

（7）行政单位医疗决算14.02万元，比2020年决算数减少2.22万元，下降13.67%。主要原因：2021年行政退休2人。

（8）.事业单位医疗决算数18.64万元，与2020年度相比减少0.34万元，降低1.79%。主要原因：退休事业编制人员1人。

（7）.能源节约利用决算数190.29万元，与2020年度相比增加0.71万元，增长0.37%。主要原因：恢复疫情前用度。

（8）能源行业管理114.5万元，比2020年决算数增加114.5万元，增长100%。主要原因：2020年未有此项支出。

（9）一般行政管理事业决算84.43万元，比2020年决算数减少86.81万元，下降50.69%。主要原因：2021年项目减少。

（10）产业发展决算39.9万元，比2020年决算数减少39.9万元，增长100%。主要原因：2020年未有此项支出。本项支出为补充经费使用。

（11）行政运行决算291.96万元，比2020年决算数减少41.91万元，下降12.55%。主要原因：2021年人员薪资调整，社保基数增加，应缴社保增加并发生调整账目，导致总体减少。

（12）机关服务决算122.95万元，比2020年决算数减少0.75万元，下降0.61%。主要原因：2021年事业人员退休人员增加。

（12）中小企业发展专项决算988.51万元，比2020年决算数增加531.51万元，增长116.3%。主要原因：2021年对企业补助增加。

（13）其他支持中小企业发展和管理支出决算数1980万元，比2020年决算数增加1232万元，增长164.71%。主要原因：2021年对企业补助增加。

（14）其他资源勘探工业信息等支出决算数0万元,比2020年决算数减少221万元，下降100%。主要原因：2021年度无此项支出。

（15）.住房公积金决算数53.69万元，与2020年度相比减少4.2万元，下降7.26%。主要原因：2021年住房公积金基数增大，核定公积金数额增加。

本单位2021年度支出总计4112.16万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，支出总计增加1518.53万元，增长58.55%。

    2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,108.46万元，其中：财政拨款收入4,108.46万元，占100.00%。 与2020年度相比，收入总计增加1523.34万元，增长58.84%。

1.拨入其他群众团体事务支出10.04万元，主要部门工会经费。

2.拨入行政单位离退休108.97万元，主要用于退休人员丧葬费及退休人员补助。

3.拨入事业单位离退休0.4万元，主要用于退休人员取暖费。

3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出67.46万元，主要用于我部门在职人员本年养老保险缴费支出，零星增资追加上年在职人员的基本养老保险缴费支出。

4.拨入行政单位医疗决算数108.97万元，主要用于我部门行政在职人员本年医疗保险缴费支出。

5.拨入事业部门医疗18.64万元，主要用于我部门事业在职人员本年医疗保险缴费支出。

6.拨入能源节约利用190.29万元，主要用于我部门下属二级单位正常运转使用。

7.拨入能源行业管理114.5万元，主要用于：电力需求侧补助资金114.5万元

8.拨入一般行政管理事务84.43万元，主要用于我部门正常运转。

9.拨入产业发展39.9万元，主要用于我部门正常运转。

10.拨入行政运行291.96万元，主要用于我部门正常运转。

11.拨入机关服务122.95万元，主要用于我部门正常运转。

12.拨入中小企业发展专项988.51万元，主要用于主要用于小微企业融资担保降费奖补资金。

13.拨入其他支持中小企业发展和管理支出1980万元，主要用于重点产业发展专项资金。

14.拨入住房公积金34.58万元，主要用于我部门在职人员本年住房公积金缴费支出。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,108.46万元，其中：基本支出1,025.45万元，占24.96%；项目支出3,083.01万元，占75.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1.基本支出1025.45万元。其中人员经费支出829.62万元，占基本支出的80.9%；公用经费支出195.83万元，占基本支出的19.91%。

人员经费支出829.62万元。其中：基本工资233.33万元。津贴补贴209.8万元，奖金1.67万元，伙食补助费0.98万元，绩效工资82.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.46万元，职业年金缴费22.7万元，职工基本医疗保险缴费32.95万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金53.69万元，其他工资福利支出13.18万元，退休费13.02万元，抚恤金96.35万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费支出195.83万元。其中：办公费19.94万元。印刷费6.17万元。手续费0.1万元，电费0.15万元，邮电费2.51万元，物业管理费3.42万元，差旅费29.83万元，维修（护）费8.84万元。培训费0.34万元。公务接待费0.81万元，劳务费0.13万元。工会经费10.04万元。福利费12.55万元。公务用车运行维护费1.18万元，其他交通费18.62万元。其他商品和服务支出47.18万元。办公设备购置34.03万元。

2.项目支出3083.01万元。能源管理事务114.5万元占项目支出3.71%；中小企业发展和管理支出2968.51万元，占项目支出96.29%。

（1）能源行业管理114.5万元。其中：电力需求侧补助资金114.5万元，用于电力需求侧项目。

（2）中小企业发展和管理支出2968.51万元，其中：①中小企业发展专项经费988.51万元，用于小微企业融资担保降费奖补资金。②其他支持中小企业发展和管理支出经费1980万元。用于重点产业发展专项资金。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,112.16万元，其中：年初结转和结余3.70万元；与2020年度相比，收入总计增加1,523.34万元，增长58.84%。

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度支出总计4112.16万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，支出总计增加1514.83万元，增长58.32%。

 2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,108.46万元，其中：基本支出1,025.45万元，占24.96%；项目支出3,083.01万元，占75.04%。

本部门一般公共预算财政拨款支出4,108.46万元。与年初预算相比，增加3,081.43万元，增长400.03%,变动原因：对企业拨款不计入年初预算中。

（一）一般公共服务支出（类）

1．群众团体事务，其他群众团体事务支出。年初预算10.04万元，决算支出10.04万元，完成年初预算的100.00%。无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算12.70万元，决算支出108.97万元，完成年初预算的858.03%。决算数与年初预算数的差异原因：发生白英杰丧葬费补助96.35万元。

（2）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。年初预算0.29万元，决算支出0.4万元，完成年初预算的137.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发生人员退休。

（3）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.67万元，决算支出67.46万元，完成年初预算的87.99%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员调出、人员提前退休。

（4）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算38.34万元，决算支出22.7万元，完成年初预算的59.21%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员调出、人员提前退休。

（三）卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.34万元，决算支出14.02万元，完成年初预算的80.85%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员调出、人员提前退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.91万元，决算支出18.64万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员调出、人员提前退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算103.4万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为社保直接划帐，不走部门账户。

（四）节能环保支出（类）

（1）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算194.67万元，决算支出190.29万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发生人员退休。

（2）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算0.00万元，决算支出114.5万元。导致出现差额的原因：对企业拨款不列入年初预算中。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，决算支出84.43万元。导致出现差额的原因：本项支出不属于年初预算，此项经费为追加经费。

（2）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0.00万元，决算支出39.9万元。导致出现差额的原因：本项支出不归年初预算，此项经费为追加经费。

（3）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算369.44万元，决算支出291.96万元，完成年初预算的79.02%。导致出现差额的原因：调整部分资金至其他款项支出。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。年初预算120.37万元，决算支出122.95万元，完成年初预算的102.1%。导致出现差额的原因：调入部分资金至本款项支出。

（5）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，决算支出988.51万元。导致出现差额的原因：对企业拨款不列入年初预算中。

（6）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出1980万元。导致出现差额的原因：对企业拨款不列入年初预算中。

（六）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.86万元，决算支出53.69万元，完成年初预算的84.07%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员调出、人员提前退休。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.45万元，其中：

人员经费支出829.62万元。其中：基本工资233.33万元。津贴补贴209.8万元，奖金1.67万元，伙食补助费0.98万元，绩效工资82.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.46万元，职业年金缴费22.7万元，职工基本医疗保险缴费32.95万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金53.69万元，其他工资福利支出13.18万元，退休费13.02万元，抚恤金96.35万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费支出195.83万元。其中：办公费19.94万元。印刷费6.17万元。手续费0.1万元，电费0.15万元，邮电费2.51万元，物业管理费3.42万元，差旅费29.83万元，维修（护）费8.84万元。培训费0.34万元。公务接待费0.81万元，劳务费0.13万元。工会经费10.04万元。福利费12.55万元。公务用车运行维护费1.18万元，其他交通费18.62万元。其他商品和服务支出47.18万元。办公设备购置34.03万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.49万元，支出决算为1.99万元，完成预算的36.32%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.78万元，支出决算为1.18万元，完成预算的42.58%；公务接待费预算为2.71万元，支出决算为0.81万元，完成预算的29.91%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年度因疫情原因公务接待次数较少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占59.36%；公务接待费支出0.81万元，占40.64%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元。本部门2021年度未有因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于本年未买车，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年未买车。公务用车运行维护费支出1.18万元，用于车辆养护及车辆保险支出，车均运维费0.30万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.11万元，主要原因是车辆养护及车辆保险支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.81万元。其中：国内公务接待费0.81万元，接待11批次，共接待75人次。主要用于一是焦化整合督查接待；二是以案促改督查接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次公务接待费支出较上年减少0.29万元，主要原因是2021年度因疫情原因公务接待次数较少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

我部门2021年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

我部门2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额3,083.01万元。财政本年拨款金额3,083.01万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出177.18万元，比2020年增加85.14万元，增长92.50%。主要原因是：本年恢复因2020年疫情原因减少的机关运行经费用度，且在2021年购买了部分办公设备，导致本项支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“盐业行业管理执法经费项目”、“焦化产业整合升级专项经费项目”、“节能监察、考核及对标经费项目”3个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出46万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“盐业行业管理执法经费项目”、“焦化产业整合升级专项经费项目”、“节能监察、考核及对标经费项目”3个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.盐业行业管理执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求及年初绩效目标完成相应计划。

项目绩效目标完成情况：积极开展盐业行业培训，对市场上流通的食盐进行不定期抽查。为我市盐业行业安全有力支撑。达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将继续加强盐业行业的管理，定期进行专业培训，进一步提高盐业行业从业人员人员专业技能；认真完成盐业行业安全生产监管。

2.焦化产业整合升级专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。已按要求及年初绩效目标完成相应计划。

项目绩效目标完成情况：落实好市委、政府对焦化产业整合升级提出的新思路，夯实我市“十四五”煤焦产业高质量发展的基础，按计划完成年度目标任务。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将继续按照履约进度，督促上规企业进行焦化行业整合。

3.节能监察、考核及对标经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全市节能生产监管工作提供有力支撑。达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将继续加强对全市规上企业节能水平的督查，定期进行专业培训，进一步全市规上企业节能相关人员专业技能；认真完成全市规上企业节能生产监管工作。

 以上3个项目绩效自评结果详见《附件十二、项目支出绩效自评表》，《附件十三、项目支出绩效评价自评报告》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“盐业行业管理执法经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.5分，绩效评价结果为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

简述参考格式：以“盐业行业管理执法经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业部门固定资产出租收入等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政部门或参照公务员法管理事业部门的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱红霞    联系电话：0473-3959191

第五部分  部门决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告5份。

附件：乌海市工业和信息化局2021年决算表.xls