2021年度部门决算分析报告

（乌海市工业节能监察保障中心）

一、单位情况

（一）基本情况。

1.部门职能：乌海市工业节能监察保障中心是乌海市工业和信息化局下属全额拨款的事业单位，主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等保障性工作的行政辅助类事业单位。

2.部门主要职责:宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策;具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策;对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;承担全市能源消耗统计工作。

2．机构情况:

（1）编制情况

根据乌机编发[2007]10号精神，于2007年9月4日成立。核定正科级领导职数1人，现人员编制为18人。机构规格为市经信委所属正科级事业单位，经费实行财政全额拨款。

（2）机构设置情况

办公室，监察一科，监察二科，理化科。

3．人员情况：根据市编委编制卡现有在册在编在岗人员18人。其中;科级领导职数1人,专业技术人员16人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、工作开展情况

（一）业务工作

1.完成2021年一、二、三季度44户工业重点用能企业能源利用状况报告审核、上报工作，即将开展第四季度重点用能企业能源利用状况报告审核、上报工作；

2.为重点用能企业宣贯节能法律法规、讲解限额标准及节能知识；

3.完成钢铁、水泥行业阶梯电价政策执行情况现场核查、总结工作，其中，钢铁生产企业1户；含熟料生产线的水泥企业4户，熟料生产企业1户，均不执行阶梯电价加价政策。其余5户水泥粉磨站停产；

4.配合市发改委、局节综科开展1季度十几户能耗双控完成情况督查工作；配合节综科完成42户工业企业能评手续、能源审计等工作的现场核查工作；配合节综科完成重点用能企业分行业能耗数据测算工作；配合节综科完成重点行业能源消费情况台账的50户企业名单确定、数据核实工作； 

5.确定15户电石、铁合金、玻璃、单晶硅工业专项节能监察企业名单并上报自治区；

6.配合自治区监察组顺利完成我市7户企业2021年国家工业专项节能监察工作，所监察企业涉及的电石、烧碱、PVC等产品单耗均低于国家限额标准限定值。

7.派出工作人员参与自治区节能监察小组，完成巴彦淖尔市、乌兰察布市2021年国家工业专项节能监察工作；

6.配合自治区工信厅完成《乌海及周边地区工业园区一体化发展方案》相关工作；

7.陪同局领导调研海勃湾区、海南区工业企业经济运行情况；

8.组织并参加工信部在青岛举办的绿色低碳培训；

9.开展节能宣传周相关工作。

（二）事务工作

1.按事业单位改革要求，完成事业单位法人证书、编本、公章、财务章、党支部章、银行印鉴的变更工作；完成社保、医保、税务、公积金等的更名工作；

2.完成2020年度事业单位工作人员考核工作；

3.参加能耗双控、财务、人事、劳资业务培训及会议。

4.完成疫情防控、志愿者服务、健步走等工作。

（三）党建工作

1.完成2020年度支部优秀党务工作者、优秀共产党员评选及党员个人民主评议工作；

2.完成党支部三会一课工作；

3.开展党史教育、党风廉政建设、我为群众办实事等工作；

4.参加党建培训及会议；

5.完成局机关党委交办的其他工作。

（一）收入支出预算安排情况。

2021年财政一般公共预算243.38万元，其中项目预算13万元；2021年决算支出为243.38万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年财政一般公共预算243.38万元，其中项目预算13万元；2021年实际财政收入243.38万元，完成预算指标的100.00%，；实际支出243.38万元，完成预算指标的100.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

单位：万元

2．收入支出结构分析。

（1）2021年各项收入占总收入的比重

2021年总收入243.38万元，其中人员经费224.72万元，占比92.33%；日常公用经费18.65万元，占比7.68%。

（2）2021年各项支出占总支出的比重

2021年总支出248万元，其中工资福利支出224.72万元，占比92.33%%；商品和服务支出18.65万元，占比7.68%；对个人和家庭补助0.00万元，占比0.00%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：支出0.017万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。严格执行自治区政府、市政府、市工信局相关规定。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入249.57万元，总支出248万元，全部为基本支出，其中工资福利支出230.73万元，占比93.00%；商品和服务支出17.27万元，占比6.96%；对个人和家庭补助0.00万元，占比0.00%。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末结转和结余金额为0.79万元，为疫情出差人员未使用的借款。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。

绩效部分用于支出物业管理费3.42万元，剩余作为补充经费零星支出。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

乌海市工业节能监察保障中心为乌海市工业和信息化局独立法人财政全额拨款类二级事业单位，在市局的领导、指导下，严格执行各项财务管理制度，按要求填报绩效管理报表，按市财政局要求，及时、准确完成决算的编报审核工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位能够严格按照市财政局的要求及时准确完成决算及绩效信息的在门户网站的公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

希望可以让决算报表的设计更加简洁明了，同时能够产生相关分析对比的图形图列等。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%