乌海市工业节能监察保障中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

一、单位职能、职责

（一）单位职能

乌海市工业节能监察保障中心是乌海市工业和信息化局下属全额财政拨款的事业单位。主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等的行政辅助类事业单位。

（二）单位主要职责

宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策;具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策;对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;承担全市能源消耗统计工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，乌海市工业节能监察保障中心单位预算包括：市本级事业单位预算。

（一）乌海市工业节能监察保障中心机构及人员基本情况

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设科室3个。分别为监察科、理化科、办公室。人员事业编制18人、实有17人、离退休1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计245.32万元。与年初预算相比，收入总计减少36.14万元，减少12.80%。

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

（1）事业单位离退休决算0.4万元，比年初预算数增加0.11万元，增长37.93%。主要原因：2021退休事业编制人员1人，追加事业退休费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算21.41万元，比年初预算数减少1.52万元，下降6.63%。主要原因：退休事业编制人员1人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出决算0.41万元，比年初预算数减少11.06万元，下降96.43%。主要原因：2021年仅对1人进行了职业年金做实。

（4）事业单位医疗决算10.56万元，比年初预算数减少0.42万元，下降3.83%。主要原因：退休事业编制人员1人。

（5）公务员医疗补助决算0万元，比年初预算数减少17.4万元，下降100%。主要原因：2021年公务员医疗补贴由医保局统筹发放。

（6）能源节约利用决算190.29万元，比年初预算数减少4.38万元，下降2.25%。主要原因：本年业务较少。

（7）住房公积金决算17.35万元，比年初预算数减少1.47万元，下降7.81%。主要原因：退休事业编制人员1人。

2021年度财政拨款支出决算总计245.32万元。与年初预算相比，支出总计减少36.14万元，减少12.84%。

     2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

    （二）2021年度财政拨款收入决算总计243.75万元。与年初预算相比，收入总计减少35.77万元，下降12.8%。

     2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

     2021年度财政拨款支出决算总计243.75万元。与年初预算相比，支出总计减少35.77万元，下降12.8%。

   2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计245.32万元，其中：本年收入合计243.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.94万元；与2020年度相比，收入支出总计减少4.62万元，下降1.85%。

2021年度收入决算数与2020年度相比，变动原因主要

如下：

1.其他群众团体事务支出决算数2.96万元，与2020年度相比减少0.18万元，下降5.73%。主要原因：退休事业编制人员1人。

2.事业单位离退休决算数0.4万元，与2020年度相比增加0.4万元，上涨100%。主要原因：退休事业编制人员1人。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数21.41万元，与2020年度相比减少0.6万元，下降2.73%。主要原因：退休事业编制人员1人。

4.机关事业单位职业年金缴费支出决算数0.41万元，与2020年度相比减少6.23万元，下降93.83%。主要原因：退休事业编制人员1人。

5.事业单位医疗决算数10.56万元，与2020年度相比减少0.11万元，增长1.03%。主要原因：退休事业编制人员1人。

6.能源节约利用决算数190.29万元，与2020年度相比增加0.71万元，增长0.37%。主要原因：恢复疫情前用度。

7.住房公积金决算数17.35万元，与2020年度相比减少0.18万元，下降1.03%。主要原因：退休事业编制人员1人。

2021年度财政拨款支出决算总计245.32万元。与年初预算相比，支出总计减少36.14万元，减少12.84%。

   2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计243.38万元，其中：财政拨款收入243.38万元，占100.00%。

1.拨入其他群众团体事务支出2.96万元，主要用于单位工会经费。

2.拨入事业单位离退休0.4万元，主要用于退休人员采暖补贴。

3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出21.41万元，主要用于我单位在职人员本年养老保险缴费。

4.拨入机关事业单位职业年金缴费支出支出21.41万元，主要用于单位人员职业年金做实缴费。

5.拨入事业单位医疗决算数10.56万元，主要用于我单位行政在职人员本年医疗保险缴费支出单位部分。

6.拨入能源节约利用190.29万元，主要用于我单位日常运转。

7.拨入住房公积金17.35万元，主要用于我单位在职人员本年住房公积金缴费支出单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计228.72万元，其中：基本支出105.73万元，占46.23%；项目支出122.99万元，占53.77%；

1.基本支出243.38万元。其中人员经费支出224.73万元，占基本支出的92.34%；公用经费支出18.65万元，占基本支出的7.66%。

人员经费支出224.73万元。其中：①基本工资76.73万元。②津贴补贴32.8万元。③奖金1.07万元。④绩效工资58.67万元。⑤机关事业单位基本养老保险费21.41万元。⑥职业年金缴费0.41万元。⑦职工基本医疗保险缴费10.56万元。⑧其他社会保障缴费1.06万元。⑨住房公积金17.35万元。⑩其他工资福利支出4.21万元。⑪其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

公用经费支出18.65万元。其中：①办公费1.07万元。②印刷费0.14万元，③手续费0.05万元。④电费0.15万元⑤邮电费0.28万元。⑥物业管理费3.42万元。⑦差旅费2.41万元。⑧维修（护）费2.77万元。⑨培训费0.02万元⑩公务接待费0.06万元。⑪工会经费2.96万元。⑫福利费3.69万元。13公务用车运行维护费1.18万元。14其他交通费0万元。15其他商品和服务支出0.13万元。

       2.项目支出0万元。我单位应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出，主要原因：因本单位一般性支出报送有误，导致项目经费填列到基本支出中，用于机构运转人员经费及公用经费。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计245.32万元，其中：本年收入合计243.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.94万元；与2020年度相比，收入总计减少8.13万元，下降3.26%。

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度支出总计245.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.94万元。与2020年度相比，支出总计减少8.13万元，下降3.26%。

 2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计243.38万元，其中：基本支出243.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出243.38万元。与年初预算相比，减少36.14万元，下降12.93%,变动原因：一是人员减少，二是因疫情原因公务差旅减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

（1）一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.96万元，决算支出2.96万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.29万元，决算支出0.4万元，完成年初预算的137.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发生人员退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.93万元，决算支出21.41万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发生人员退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.47万元，决算支出0.41万元，完成年初预算的3.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未进行大规模的职业年金做实缴费。

（三）卫生健康支出（类）

（1）.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.98万元，决算支出10.56万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发生人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.4万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本项未在决算中体现。

（四）节能环保支出（类）

（1）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算194.67万元，决算支出190.29万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发生人员退休。

（五）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.82万元，决算支出17.35万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度发生人员退休。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.38万元，其中：

人员经费224.73万元。主要包括：基本工资76.73万元，津贴补贴32.8万元，奖金1.07万元，绩效工资58.67万元，机关事业单位基本养老保险支出21.41万元，职业年金缴费0.41万元，职工基本医疗保险缴费10.56万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金17.35万元，其他工资福利支出4.21万元，退休费0.4万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元，较上年减少6万元，主要原因是：发生人员退休。

公用经费18.65万元。主要包括：办公费10.7万元，印刷费0.14万元，手续费0.05万元，电费0.15万元，邮电费0.28万元，物业管理费3.42万元，差旅费2.73万元，维修（护）费2.77万元，培训费0.02万元，公务接待费0.06万元，工会经费2.96万元，福利费3.69万元，公务用车运行维护费1.18万元，其他商品服务支出0.13万元，较上年增加1.38万元，主要原因是：2020年的公用经费包含事业收入部分没有和财政拨款所分开导致。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.49万元，支出决算为1.24万元，完成预算的27.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.78万元，支出决算为1.18万元，完成预算的42.58%；公务接待费预算为1.71万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3.51%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情原因车辆使用维护减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占95.18%；公务接待费支出0.06万元，占4.82%。具体情况如下一是因疫情原因公务接待减少：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度未有因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于本年未买车，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年未买车。公务用车运行维护费支出1.18万元，用于车辆养护及车辆保险支出，车均运维费0.30万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.11万元，主要原因是车辆养护及车辆保险支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于接待重大工业节能监察组。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.08万元，主要原因是因疫情缘故接待任务减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额13万元。财政本年拨款金额13万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位为事业单位，不涉及此项经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.节能监察、考核及对标经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节能监察任务圆满完成。发现的主要问题及原因：本年将物业费混入本项目中。下一步改进措施：已在2022年预算重新制作物业费单独项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

节能监察、考核及对标经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

• 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全市节能生产监管工作提供有力支撑。达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将继续加强对全市规上企业节能水平的督查，定期进行专业培训，进一步全市规上企业节能相关人员专业技能；认真完成全市规上企业节能生产监管工作。

 以上项目绩效自评结果详见《附件十二、项目支出绩效自评表》，《附件十三、项目支出绩效评价自评报告》。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“节能监察、考核及对标经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管单位公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石磊    联系电话：0473-2092747

第五部分  单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表0张，项目支出绩效评价自评报告0份。

附件：内蒙古自治区乌海市工业节能监察保障中心表.xls