标       题: 内蒙古自治区乌海节能监察检测中心 2020年度决算公开报告
索  引  号: 11150300011554359H/2021-05139 发文字号:
发文机构: 工业和信息化局 信息分类: 预算/决算
概       述: 内蒙古自治区乌海节能监察检测中心 2020年度决算公开报告
成文日期: 公开日期: 2021-09-10 11:33:24 废止日期: 有效性: 有效
内蒙古自治区乌海节能监察检测中心 2020年度决算公开报告
发布时间:2021-09-10 11:33:24 作者:工业和信息化局 来源: 浏览次数:

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  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  

  

  

  

  

  

  

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  (一)部门职能

  乌海节能监察检测中心是乌海市工业和信息化局下属全额财政拨款的事业单位。主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等的行政辅助类事业单位。

  (二)部门主要职责

  宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策;具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策;对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;承担全市能源消耗统计工作。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,乌海节能监察检测中心部门预算包括:本级事业单位预算。

  (一)乌海节能监察检测中心机构及人员基本情况

  独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

  人员基本情况,编制20人、实有17人、离退休1人。

  (二)无二级单位。

  

  单位情况表

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  乌海节能监察检测中心

  财政拨款的事业单位

  

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  本年财政拨款249.94万元,上年结转结余0.37万元;本年支出248.00万元,年末结转结余1.94万元;本年度预算265.74万元(其中:基本支出262.74万元,项目支出3.00万元)。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本单位2020年度收入总计249.94万元,其中:本年收入合计249.57万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.37万元;支出总计249.94万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.94万元。与2019年度相比,收入总计减少10.26万元,下降3.90%;支出总计减少10.26万元,下降3.90%。主要原因:预算人员减少。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本单位2020年度收入合计249.57万元,其中:财政拨款收入249.57万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本单位2020年度支出合计248.00万元,其中:基本支出235.00万元,占94.75%;项目支出13.00万元,占5.25%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款收入总计249.94万元,其中:年初结转和结余0.37万元;支出总计249.94万元,其中:年末结转和结余1.94万元。与2019年度相比,收入减少10.26万元,下降3.90%;支出减少10.26万元,下降3.90%。主要原因:因疫情影响,各项经费使用较少。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计248.00万元,其中:基本支出248.00万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出248.00万元,其中:人员经费230.73万元,主要包括:职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少13.05万元,主要原因是:发生职工退休。公用经费17.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费等,较上年减少1.22万元,主要原因是:因疫情影响,各项经费使用较少。

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为6.33万元,支出决算为1.22万元,完成预算的19.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.48万元,支出决算为1.07万元,完成预算的23.90%;公务接待费预算为1.85万元,支出决算为0.14万元,完成预算的7.60%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因疫情影响,各项三公经费发生额大幅度降低。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.07万元,占87.70%;公务接待费支出0.14万元,占11.50%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年未发生因公出国(境)费支出。

  公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,。公务用车运行维护费支出1.07万元,用于公车加油及车辆保险费,车均运维费0.27万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元,主要原因是公车使用频率降低,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待3批次,共接待15人次。主要用于2020年国家重大工业专项节能监察招待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.08万元,主要原因是本年未发生国(境)外接待情况。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对节能监察、考核及对标经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13万元,政府性基金支出0万元,其中,对节能监察、考核及对标经费项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目完成情况良好。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在部门决算中反映节能监察、考核及对标经费1个一般公共预算项目。

  1.节能监察、考核及对标经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:节能监察任务圆满完成。发现的主要问题及原因:本年将物业费混入本项目中。下一步改进措施:已在21年预算重新制作物业费单独项目。

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  节能监察、考核及对标经费

  项目负责人及电话

  王海军

  主管部门

  乌海市工业和信息化局

  实施单位

  乌海节能监察检测中心

  项目预算执行情况 (万元)

  

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  13

  13

  10

  100%

  10

  其中:财政拨款

  13

  13

  -

  100%

  -

  其他资金

  

  

  -

  

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  目标1:通过购买办公用品和,能够保障单位工作正常开展。

  目标2:通过对节能设备维修和校检,能够保障检测设备正常使用。

  目标3:通过对监察进行培训,能够提高监察人员的职业技能。

  目标4:通过开展节能监察工作,使得本市工业企业对节能工作有了更加清晰化的认知,提高了企业的用能效率,对企业本身的发展起到了促进作用;减少了异物排放,对优化环境建设作出了贡献。

  目标1:通过购买办公用品和,能够保障单位工作正常开展。

  目标2:通过对节能设备维修和校检,能够保障检测设备正常使用。

  目标3:通过对监察进行培训,能够提高监察人员的职业技能。

  目标4:通过开展节能监察工作,使得本市工业企业对节能工作有了更加清晰化的认知,提高了企业的用能效率,对企业本身的发展起到了促进作用;减少了异物排放,对优化环境建设作出了贡献。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  购入办公用品次数。

  5

  ≤5次

  5次

  5

  

  检测设备维修次数。

  2

  ≤5次

  5次

  2

  

  节能监察次数。

  5

  ≤5次

  5次

  5

  

  物业均摊面积。

  3

  ≤710平米

  ≤710平米

  3

  

  监察专业技能培训次数。

  2

  ≤5次

  5次

  2

  

  监察设备检验校次数。

  3

  ≤5次

  5次

  3

  

  质量指标

  购入办公用品质量合格。

  3

  合格

  合格

  3

  

  节能监察工作完成率。

  2

  ≥90%

  100%

  2

  

  时效指标

  工作完成时间。

  2

  2020年12月31日前

  2020年12月31日前

  2

  

  

  

  

  

  

  

  成本指标

  购入办公用品所用资金。

  3

  ≤0.18万元/次

  ≤0.18万元/次

  3

  

  检测设备维修费。

  5

  ≤0.048万元/次

  ≤0.048万元/次

  5

  

  节能监察费用。

  5

  ≤0.592万元/次

  ≤0.592万元/次

  5

  

  物业均摊费用

  2

  ≤0.00481万元/平米

  ≤0.00481万元/平米

  2

  

  监察专业技术培训费用。

  3

  ≤0.2万元/每次

  ≤0.2万元/每次

  3

  

  监察设备检验校订费用。

  5

  ≤0.32万元/每次

  ≤0.32万元/每次

  5

  

  (30) 效益指标

  经济效益指标

  

  

  

  

  

  

  

  社会效益指标

  保障单位工作正常开展。

  5

  有效保障。

  有效保障。

  5

  

  

  保障节能检测设备正常使用。

  5

  有效保障。

  有效保障。

  5

  

  

  提高监察人员的职业技能。

  5

  有效提高。

  有效提高。

  5

  

  

  保证用能企业不超标排放。

  5

  有效保证。

  有效保证。

  5

  

  

  生态效益指标

  提升企业用能效率。

  5

  有效提高。

  有效提高。

  5

  

  节约能源,从而减少污染物排放

  2

  有效减少。

  有效减少。

  2

  

  可持续影响指标

  对全市用能企业提高节能管理水平起到促进作用

  3

  长期。

  长期。

  3

  

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  全市用能企业满意度

  10

  ≥90%

  100%

  10

  

  总分

  100

  

  

  

  

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  节能监察、考核及对标经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2020年度机关运行经费支出17.27万元,比2019年增加1.22万元,增长7.60%。

  我单位为财政补助事业单位,2020年机构运转经费17.27万元,比2019年增加1.22万元,增长7.60%。主要原因是:因2020年疫情原因,购买防疫物资;以及出现新进职工。

  (二)政府采购支出情况

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:重大节能监察应急事项使用;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要用于:日常节能监察使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:石磊    联系电话:0473-2092747

  附件:内蒙古自治区乌海节能监察检测中心表.xls

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