标       题: 乌海市工业和信息化局2020年决算公开报告
索  引  号: 11150300011554359H/2021-04810 发文字号:
发文机构: 工业和信息化局 信息分类: 预算/决算
概       述: 乌海市工业和信息化局2020年决算公开报告
成文日期: 公开日期: 2021-09-10 16:17:51 废止日期: 有效性: 有效
乌海市工业和信息化局2020年决算公开报告
发布时间:2021-09-10 16:17:51 作者:工业和信息化局 来源: 浏览次数:

乌海市工业和信息化局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)部门职能

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设综合部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、监测分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责煤电油运综合协调工作;负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作;参与管理医药储备工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;负责工业企业安全生产和应急救援工作。

3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向和财政性建设资金安排的意见;根据规定权限,审批、核准国家、自治区和乌海市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;指导重点产业、重点企业和工业开发区的运行和协调。

4、根据全市国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策,提出产业结构调整意见;负责工业领域的行业管理,拟订工业行业规划,制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整;承担电力行业的运行管理。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划;依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

6、负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、自治区和乌海市工业和信息产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准;指导电子信息产品质量管理,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,推进信息化和产业化融合。

7、拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划;组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、贯彻落实国家和自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订相关配套政策并组织实施;负责全市民用爆炸物品生产管理,承担民用爆炸物品的安全生产责任。

9、根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施;研究工业经济(能源工业以外)布局和结构调整的政策措施;根据国家产业政策和自治区产业发展规划,拟订乌海市产业政策和标准并组织实施,引导与扶持工业和信息产业的发展。

10、指导推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协调推进重大信息化工程;协调信息资源的开发利用,指导协调电子政务、企业、农村、服务业信息化和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

11、协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;指导软件业发展,承担电子信息产品制造业行业管理。

12、承担全市信息安全管理的责任,组织协调信息安全保障体系的建立;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,负责指导协调信息安全防范工作,协调处理网络与信息安全应急和重大事件;加强信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;协调通信产业发展,促进电信、广播电视、计算机三网融合。

13、负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导;研究拟订促进中小企业发展的政策措施,协调中小企业发展中的重大问题;指导中小企业社会化服务体系建设。

14、研究拟订煤炭工业经济运行和产业结构调整意见并组织实施;履行煤炭生产、经营许可等管理职责;承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

15、承办乌海市人民政府交办的其它事项

二、机构设置

从预算单位构成看,乌海市工业和信息化局预算包括:局本级预算。

(一)乌海市工业和信息化局机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位1

人员基本情况,编制52人,实有52人,离退休93人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

乌海市工业和信息化局

财政拨款的行政单位

2

乌海节能监察检测中心

公益一类事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年财政拨款2,597.33万元,上年结转结余0.00万元;本年支出2,588.82万元,年末结转结余0.56万元;本年度预算1116.5万元(其中:基本支出1110.5万元,项目支出16.00万元)。财政拨款收支和预算数据差额较大,是因为2020年单位拨付企业内蒙重点产业发展资金;电力需求侧资金;小微企业融资担保降费奖补资金;小升规专项资金;兰州大学技术转移中心经费;焦化产业重组规划编制费;两化融合、绿色制造示范单位项目资金;疫情物资企业奖补资金等专项资金加大了收支。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,597.33万元,其中:本年收入合计2,588.82万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余8.51万元;支出总计2,597.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.70万元。与2019年度相比,收入总计减少2,265.42万元,下降46.60%;支出总计减少2,265.42万元,下降46.60%。        

财政拨款收支和预算数据差额较大,是因为2020年单位拨付企业内蒙重点产业发展资金;电力需求侧资金;小微企业融资担保降费奖补资金;小升规专项资金;兰州大学技术转移中心经费;焦化产业重组规划编制费;两化融合、绿色制造示范单位项目资金;疫情物资企业奖补资金等专项资金加大了收支。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,588.82万元,其中:财政拨款收入2,588.82万元,占100.00%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,593.63万元,其中:基本支出1,014.95万元,占39.10%;项目支出1,578.68万元,占60.90%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,597.33万元,其中:年初结转和结余8.51万元;支出总计2,597.33万元,其中:年末结转和结余3.70万元。与2019年度相比,收入减少2,265.42万元,下降46.60%;支出减少2,265.42万元,下降46.60%。主要原因:2020年因疫情原因,对企业补助没有2019年多。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,593.63万元,其中:基本支出1,014.95万元,占39.10%;项目支出1,578.68万元,占60.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.95万元,其中:人员经费905.64万元,主要包括:职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加24.47万元,主要原因是:出现新进人员及发放丧葬补助;公用经费109.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费等,较上年减少13.91万元,主要原因是:2020年因疫情原因,对公用经费使用较少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为8.95万元,支出决算为2.88万元,完成预算的32.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.10万元,支出决算为1.78万元,完成预算的29.20%;公务接待费预算为2.85万元,支出决算为1.10万元,完成预算的38.60%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因疫情原因,公务接待等费用大幅减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出2.88万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.78万元,占61.80%;公务接待费支出1.10万元,占38.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无因公出国人员

公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.78万元,用于车辆加油及购买车辆保险,车均运维费0.36万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.94万元,主要原因是因疫情,车辆使用较少,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出1.10万元。其中:国内公务接待费1.10万元,接待13批次,共接待60人次。主要用于一是自治区工信厅接待费;二是2020年重大国家节能监察。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.44万元,主要原因是本年未发生国(境)外接待情况。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对盐业行业管理执法经费项目1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金支出0万元。其中,对盐业行业管理执法经费项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映对盐业行业管理执法经费项目1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.对盐业行业管理执法经费项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过食盐安全宣传和普及科学用盐知识宣传相结合,深入普及食盐安全知识和碘盐科普知识,宣传活动中,宣传队工作人员向有关人员普及了食用假盐的危害、如何科学用盐、如何识别真假盐品等知识,告知有关人员把学到的食盐安全知识带回各自家庭和人民群众当中去,营造安全用盐的社会氛围。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:继续对盐业安全进行保障性工作。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 盐业行业管理执法经费

项目负责人及电话

 董彦卓

主管部门

 乌海市工业和信息化局

407001

实施单位

 乌海市工业和信息化局

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3

3

10

100%

10

其中:财政拨款

3

3

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过食盐安全宣传和普及科学用盐知识宣传相结合,深入普及食盐安全知识和碘盐科普知识,宣传活动中,宣传队工作人员向有关人员普及了食用假盐的危害、如何科学用盐、如何识别真假盐品等知识,告知有关人员把学到的食盐安全知识带回各自家庭和人民群众当中去,营造安全用盐的社会氛围。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 食盐专营宣传册印发册数

5

≥5000册

5000册

5

食盐管理人员培训次数

5

≥5次

5次

5

质量指标

 食盐专营宣传册印发合格率

10

100%

100%

10

 人员培训通过率

10

90%

100%

10

时效指标

 及时完成印发

5

100%

100%

5

 完成人员培训

5

90%

100%

5

成本指标

 食盐专营宣传册印发

5

0.4万元

0.4万元

5

 业务培训30人

5

0.6万元

0.6万元

5

(30) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

确保食盐供应安全

10

100%

100%

10

生态效益指标

 科学防范碘盐缺失

10

100%

100%

10

可持续影响指标

 保护公民身体健康

10

100%

100%

10

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 食盐专营安全

10

90%

100%

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

节能监察、考核及对标经费

项目负责人及电话

王海军

主管部门

乌海市工业和信息化局

实施单位

乌海节能监察检测中心

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

13

13

10

100%

10

其中:财政拨款

13

13

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:通过购买办公用品和,能够保障单位工作正常开展。

目标2:通过对节能设备维修和校检,能够保障检测设备正常使用。

目标3:通过对监察进行培训,能够提高监察人员的职业技能。

目标4:通过开展节能监察工作,使得本市工业企业对节能工作有了更加清晰化的认知,提高了企业的用能效率,对企业本身的发展起到了促进作用;减少了异物排放,对优化环境建设作出了贡献。

目标1:通过购买办公用品和,能够保障单位工作正常开展。

目标2:通过对节能设备维修和校检,能够保障检测设备正常使用。

目标3:通过对监察进行培训,能够提高监察人员的职业技能。

目标4:通过开展节能监察工作,使得本市工业企业对节能工作有了更加清晰化的认知,提高了企业的用能效率,对企业本身的发展起到了促进作用;减少了异物排放,对优化环境建设作出了贡献。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

购入办公用品次数。

5

≤5次

5次

5

检测设备维修次数。

2

≤5次

5次

2

节能监察次数。

5

≤5次

5次

5

物业均摊面积。

3

≤710平米

≤710平米

3

监察专业技能培训次数。

2

≤5次

5次

2

监察设备检验校次数。

3

≤5次

5次

3

质量指标

购入办公用品质量合格。

3

合格

合格

3

节能监察工作完成率。

2

≥90%

100%

2

时效指标

工作完成时间。

2

2020年12月31日前

2020年12月31日前

2

成本指标

购入办公用品所用资金。

3

≤0.18万元/次

≤0.18万元/次

3

检测设备维修费。

5

≤0.048万元/次

≤0.048万元/次

5

节能监察费用。

5

≤0.592万元/次

≤0.592万元/次

5

物业均摊费用

2

≤0.00481万元/平米

≤0.00481万元/平米

2

监察专业技术培训费用。

3

≤0.2万元/每次

≤0.2万元/每次

3

监察设备检验校订费用。

5

≤0.32万元/每次

≤0.32万元/每次

5

(30) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障单位工作正常开展。

5

有效保障。

有效保障。

5

保障节能检测设备正常使用。

5

有效保障。

有效保障。

5

提高监察人员的职业技能。

5

有效提高。

有效提高。

5

保证用能企业不超标排放。

5

有效保证。

有效保证。

5

生态效益指标

提升企业用能效率。

5

有效提高。

有效提高。

5

节约能源,从而减少污染物排放

2

有效减少。

有效减少。

2

可持续影响指标

对全市用能企业提高节能管理水平起到促进作用

3

长期。

长期。

3

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

全市用能企业满意度

10

≥90%

100%

10

总分

100

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以盐业行业管理执法经费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出92.04万元,比2019年增加12.68万元,增长16.00%财政拨款收支和预算数据差额较大,是因为2020年单位拨付企业内蒙重点产业发展资金;电力需求侧资金;小微企业融资担保降费奖补资金;小升规专项资金;兰州大学技术转移中心经费;焦化产业重组规划编制费;两化融合、绿色制造示范单位项目资金;疫情物资企业奖补资金等专项资金加大了收支。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:重大节能监察工作使用;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,主要是用于日常节能监察工作及日常工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

        第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:钱红霞    联系电话:0473-3959191

上一条:

下一条: